Уточненка по НДС.

Ир4ик

marinna_90 писав:только что заметила, что в мае включила одну и ту же НН 2 раза!!

Как исправить лучше: уточненкой или корректирующим расчетом со знаком минус с помощью дод 1?

УРом, в реестре методом сторно. Корректировка и Приложение 1 здесь ни при чем.

marinna_90

Ир4ик писав:
marinna_90 писав:только что заметила, что в мае включила одну и ту же НН 2 раза!!

Как исправить лучше: уточненкой или корректирующим расчетом со знаком минус с помощью дод 1?
УРом, в реестре методом сторно. Корректировка и Приложение 1 здесь ни при чем.

Надеялась отделаться малой кровью... Штраф 3% ?

Бюгюльмэ

Да, 3% - самостоятельный УР, 5% - в составе текущей деки.

Монголка

Думаю,что не раз обсуждалось,но голова соображает не очень,поэтому спрошу еще раз

Подавла уточненку в июне за март-снимала НО(была выписана лишняя нн) теперь в июньском реестре- я делаю ПНПУ с минусом - а вот дату и номер я ей какие ставлю?
неправильная была от 26/03,уточненку сдавала 27/06

Бюгюльмэ

Посмотрите пост Любознательной чуть выше на этой странице (19 июля 2013 г. 6:41:46 ). Синеньким - для Вас.

Любознательная

Монголка писав:Думаю,что не раз обсуждалось,но голова соображает не очень,поэтому спрошу еще раз

Подавла уточненку в июне за март-снимала НО(была выписана лишняя нн) теперь в июньском реестре- я делаю ПНПУ с минусом - а вот дату и номер я ей какие ставлю?
неправильная была от 26/03,уточненку сдавала 27/06

О, точно....))) Вверху же есть ответ...)))
А в личной переписке Вы все время писали о РК....)))
Но надо же просто "убить" ТУ налоговую накладную...)))
Я - сонная, сегодня спала только 2 часа. Висела в Инете, поэтому мозг работает не на все 100%...)))

Евгения1983

Помогите пожалуйста правильно сделать уточненку по НДС. В декабре 2012 года в реестре одна входящая накладная подана не под тем контрагентом. И в Додатке 5 получается нет этого контрагента, а у другого ПДВ больше. Общая сумма налогового кредита не меняется. Как правильно подать уточненку?

Popen

Евгения1983 писав:Помогите пожалуйста правильно сделать уточненку по НДС. В декабре 2012 года в реестре одна входящая накладная подана не под тем контрагентом. И в Додатке 5 получается нет этого контрагента, а у другого ПДВ больше. Общая сумма налогового кредита не меняется. Как правильно подать уточненку?

1. Подаёте УР. Заполняете данные из деки (Гр.4=гр.5, гр.6=0)
2. К УРу прилагается Д5 (уточн.). Пишете две строки: "плохой" контрагент - с "-", "хороший" - с "+".

Любознательная

Popen писав:
Евгения1983 писав:Помогите пожалуйста правильно сделать уточненку по НДС. В декабре 2012 года в реестре одна входящая накладная подана не под тем контрагентом. И в Додатке 5 получается нет этого контрагента, а у другого ПДВ больше. Общая сумма налогового кредита не меняется. Как правильно подать уточненку?
1. Подаёте УР. Заполняете данные из деки (Гр.4=гр.5, гр.6=0)
2. К УРу прилагается Д5 (уточн.). Пишете две строки: "плохой" контрагент - с "-", "хороший" - с "+".

Я дополню...
Все это подаете, например, в июле...
А когда будете делать Реестр выданных и полученных налоговых накладных ...ЗА ИЮЛЬ, то в нем, кроме июльских налоговых накладных добавите еще две строчки.
В одной из них отразите ВСЕ данные той налоговой накладной, которую "убиваете минусом" и в следующей строке отразите ту налоговую накладную которую "засовываете плюсом". Только обязательно добавите букву "У" в том столбике, где ставите "ПНП".

Это происходит потому, что нет уточняющего Реестра. Все делается в том Реестре, в месяце которого были поданы Уточнялка (Дека по НДС) и Уточняющий Додаток 5 (в нем отразилось только само исправление - две строки).

Velo4ka

Добрый вечер! Кто сталкивался со сдачей УР как додатка до Деки. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Ошибка в мае занижение НО -неправильно потянулась сумма налоговой. Соответственно строка в реестре и Д5.
Завтра хочу подать деку за июнь и к ней додаток УР.
1. Вопрос в шапке Деки надо заполнять строчку "03"?
2. В реестре "дата складання" ставить дату налоговой (20.05)? Одна строчка с минусом вторая с плюсом и вид документа обоих строк ПНПУ? И снести разницу в "з них включено до УР"?
3. Подаю Д5 звитный, УР за май и Д5 уточняющий за май?
4. И правильно ли я понимаю, что сумма уточнения НО по УР никак не отображается в самой деке?
Заранее спасибо.