Реестр выданых и полученых налоговых накладных

Schpilka

Как в реестре одной строкой показать РК: база 20% -38333,33 ндс -7666,67,сответственно 9 и 10 колон. реестра, а база 0% +46000, в 9колон. реестра.

Любознательная

Одной строкой, ну, никак не получится...

Ольга24

Schpilka писав:Как в реестре одной строкой показать РК: база 20% -38333,33 ндс -7666,67,сответственно 9 и 10 колон. реестра, а база 0% +46000, в 9колон.
реестра.

Делайте двумя строками, не думаю, что это принципиально.

Ольга24

Ольга24 писав:
Schpilka писав:Как в реестре одной строкой показать РК: база 20% -38333,33 ндс -7666,67,сответственно 9 и 10 колон. реестра, а база 0% +46000, в 9колон.
реестра.
Делайте двумя строками, не думаю, что это принципиально.

Если одной , то только в 9 + 7666,67, а 10 -7666,67.

Schpilka

Очень благодарна за проявленное внимание и советы! А мне ещё предстоит заполнение Дод.1 до Декл. и отражение в декл. ряд.16.1, уже оболдеваю от этих мыслей...

MARGARET

В Реестре 2-мя строчками, в Дод.1 тоже 2-мя строчками. По другому не получится. И в Деке попадает в 16.1 и 11.1 (0%)

MARGARET

Или 16.1 и 16.1.1.

Тан4ик

Лагуна писав:как теперь с 01.03.2014 г. регистрировать порядковый номер налоговой накладной с учетом добавленной клеточки в порядковом номере (специальный режим налогообложения), если его нет, а номер филиала есть, так : 45//1 ?

Чего-то задумалась:а если нет ни специального режима налогообложения, ни № филиала, например №243/_/_ , то в реестре ставим №243, или № 243//

Викомакс

Тан4ик писав:
Лагуна писав:как теперь с 01.03.2014 г. регистрировать порядковый номер налоговой накладной с учетом добавленной клеточки в порядковом номере (специальный режим налогообложения), если его нет, а номер филиала есть, так : 45//1 ?

Чего-то задумалась:а если нет ни специального режима налогообложения, ни № филиала, например №243/_/_ , то в реестре ставим №243, или № 243//

№243 раньше ведь мы не писали №243/

tatjana_65

MARGARET писав:В Реестре 2-мя строчками, в Дод.1 тоже 2-мя строчками. По другому не получится. И в Деке попадает в 16.1 и 11.1 (0%)

Уважаемые бухгалтера! Почему у Вас налоговая с НДС по нулевой ставке попадает в рядок 11.1. Если налоговая на приобретение товаров/услуг з целью использования в дальнейшем в хоз. деятельности, то мне кажится рядок 10.1 Расчет корректировки согласна попадает в додаток 1 и графу 16 декларации по НДС.