=Налоговая накладная=

[MariMaria]

Помогите разобраться!!!Списываю ОС которые учредитель внёс в уставный фонд.на момент взноса НДС НК по ним не отражался.Сейчас в связи с ликвидацией списываю все ОС,есть такие которые полностью не самортизированы. Нужно ли мне начислить себе НО?В инструкции по заполнению НН написано не очень конкретно.

Вам необходимо не инструкцию читать а НКУ!Почитайте ст.198.5

[@Лиса]

Пусть делают нулевой РК.
В цене должно быть 2 знака после запятой. В количестве- неограниченное.

ну и я так говорю, а у них главбуха уже нету на работе будет только завтра, а НН от 16.09 получается на РК у меня завтра есть еще один день, правильно??

у вас еще есть время до 15 октября

спасибо еще вопрос, колонка 8 должна строго ровняться 6х7 правильно? ситуация такая 3 шт по цене 11999,4433333333 колонка 8 - 35998.33 (а надо 35998,32 если поставить цену с двумя знаками), НДС - 7199,67, общая сумма 43198,00 за 3 шт это что цена 1 шт. получается 14399,33333333 ??? бред, менеджера своими скидками за копейку удавятся, а буху сиди и играйся #wall# что мне посоветуете с этой накладной сделать???

[Stellina29]

Помогите разобраться!!!Списываю ОС которые учредитель внёс в уставный фонд.на момент взноса НДС НК по ним не отражался.Сейчас в связи с ликвидацией списываю все ОС,есть такие которые полностью не самортизированы. Нужно ли мне начислить себе НО?В инструкции по заполнению НН написано не очень конкретно.

Вам необходимо не инструкцию читать а НКУ!Почитайте ст.198.5

Прочитала и НКУ и инструкцию.Опыт подсказывает,что НО обязательство начислять себе не нужно т.к не отражала НК.До введения НКУ все было прозрачно,а сейчас сомневаюсь.

[Елена_П]

ну и я так говорю, а у них главбуха уже нету на работе будет только завтра, а НН от 16.09 получается на РК у меня завтра есть еще один день, правильно??

у вас еще есть время до 15 октября

спасибо еще вопрос, колонка 8 должна строго ровняться 6х7 правильно? ситуация такая 3 шт по цене 11999,4433333333 колонка 8 - 35998.33 (а надо 35998,32 если поставить цену с двумя знаками), НДС - 7199,67, общая сумма 43198,00 за 3 шт это что цена 1 шт. получается 14399,33333333 ??? бред, менеджера своими скидками за копейку удавятся, а буху сиди и играйся #wall# что мне посоветуете с этой накладной сделать???

в большинстве строго не равняется, если сделка закрыта, то цифры должны совпадать с расходными документами, если еще не закрыта, то можно количество после запятой ставить большее число знаков, потом по завершающей НН уже смотреть общее количество по всем НН чтобы совпадало с документами.
Например у вас одна НН и по документам общая сумма 43198,00, тогда в т.ч. НДС = 7199,67, сумма без НДС = 35998,33, в НН должно быть 3 шт по цене 11999,44 грн

[@Лиса]

у вас еще есть время до 15 октября

спасибо еще вопрос, колонка 8 должна строго ровняться 6х7 правильно? ситуация такая 3 шт по цене 11999,4433333333 колонка 8 - 35998.33 (а надо 35998,32 если поставить цену с двумя знаками), НДС - 7199,67, общая сумма 43198,00 за 3 шт это что цена 1 шт. получается 14399,33333333 ??? бред, менеджера своими скидками за копейку удавятся, а буху сиди и играйся #wall# что мне посоветуете с этой накладной сделать???

в большинстве строго не равняется, если сделка закрыта, то цифры должны совпадать с расходными документами, если еще не закрыта, то можно количество после запятой ставить большее число знаков, потом по завершающей НН уже смотреть общее количество по всем НН чтобы совпадало с документами.
Например у вас одна НН и по документам общая сумма 43198,00, тогда в т.ч. НДС = 7199,67, сумма без НДС = 35998,33, в НН должно быть 3 шт по цене 11999,44 грн

спасибо))) т.е. нормально что колонка 8 =35998,33 а не 35998,32 операция еще не завершена, но будет так как вы написали.

[MariMaria]

Помогите разобраться!!!Списываю ОС которые учредитель внёс в уставный фонд.на момент взноса НДС НК по ним не отражался.Сейчас в связи с ликвидацией списываю все ОС,есть такие которые полностью не самортизированы. Нужно ли мне начислить себе НО?В инструкции по заполнению НН написано не очень конкретно.

Вам необходимо не инструкцию читать а НКУ!Почитайте ст.198.5

Прочитала и НКУ и инструкцию.Опыт подсказывает,что НО обязательство начислять себе не нужно т.к не отражала НК.До введения НКУ все было прозрачно,а сейчас сомневаюсь.

Вы правы, если не было отражения НК значит НО доначислять не нужно)))

[Елена_П]

Скрытый текст

спасибо еще вопрос, колонка 8 должна строго ровняться 6х7 правильно? ситуация такая 3 шт по цене 11999,4433333333 колонка 8 - 35998.33 (а надо 35998,32 если поставить цену с двумя знаками), НДС - 7199,67, общая сумма 43198,00 за 3 шт это что цена 1 шт. получается 14399,33333333 ??? бред, менеджера своими скидками за копейку удавятся, а буху сиди и играйся #wall# что мне посоветуете с этой накладной сделать???

в большинстве строго не равняется, если сделка закрыта, то цифры должны совпадать с расходными документами, если еще не закрыта, то можно количество после запятой ставить большее число знаков, потом по завершающей НН уже смотреть общее количество по всем НН чтобы совпадало с документами.
Например у вас одна НН и по документам общая сумма 43198,00, тогда в т.ч. НДС = 7199,67, сумма без НДС = 35998,33, в НН должно быть 3 шт по цене 11999,44 грн

спасибо))) т.е. нормально что колонка 8 =35998,33 а не 35998,32 операция еще не завершена, но будет так как вы написали.

Я не знаю кто как делает, но я беру общую сумму с НДС, делю её на 6 и получаю сумму НДС в том числе, эти две цифры для меня основополагающие, а сумму без НДС я определяю как разницу между ними, далее для меня важно количество, а цена уже относительно, может меняться из-за округлений.

[Маруся10]

Подскажите пжл., на штрафные санкции не надо выписывать НН, так как согласно НКУ штрафные санкции не включаются в базу обложения НДС, а на простой авто? операции освобожденные от НДС? спасибо

[Елена_П]

Подскажите пжл., на штрафные санкции не надо выписывать НН, так как согласно НКУ штрафные санкции не включаются в базу обложения НДС, а на простой авто? операции освобожденные от НДС? спасибо

По-моему НН выписывается только если была операция связанная с доходом, на штрафные санкции точно не может быть. Не знаю действует ли на сегодня Обобщающая налоговая консультация относительно включения в базу обложения налогом на добавленную стоимость и состав расходов денежных средств, полученных как сумма штрафа за задержку оплаты или поставки товаров/услуг, утвержденная приказом ГНСУ от 06.07.2012 г. № 590, -там про это написано, что штрафы не включаются в НО.

[Маруся10]

Подскажите пжл., на штрафные санкции не надо выписывать НН, так как согласно НКУ штрафные санкции не включаются в базу обложения НДС, а на простой авто? операции освобожденные от НДС? спасибо

По-моему НН выписывается только если была операция связанная с доходом, на штрафные санкции точно не может быть.

Операция связана с доходом, просто согласно заявки просто 1 доба - 500 грн вот я и выписываю отдельными документами интересует НН на простой, думаю что надо но лучше посоветоваться