Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

OlyA15 писав:
ЗаИр писав:Подскажите ещё, хочу оплатить НДС за март + кинуть денег для регистрации НН. Могу сделать это 1й платёжкой на электронный счет? Что писать тогда в назначении платежа?#smile3#
мож я конечно что-то пропустила, но сейчас рег. все подряд не смотря на минус...
но когда платила ндс за февраль то писала как обычный налог
*;101;Код эдрпоу;ПДВ за лютий 2015 р.;;;
но думаю можно писать в текте пополнение эл.счета . Мне думается все равно дрйдут))

а по поводу сверки то в окошечке устно все говорили , правда спрашивали "а что у вас" ))). Ну а если надо, чтоб на бумаге и все дела, то нужно писать заяву и сверка дается только за послед 3 года. Ну и должен топать тот кто подписывает. Т.е. курьер не проскочит ).

п.с. в окошечно может и "курьер")). Главное показть ему что спрашивать и что говорить ).
Спасибо) Я тоже регистрирую несмотря на минус. Но вот с апреля решила приучать своих кидать деньги при выписке НН, чтоб потос с 01.07 они не паниковали, а так хоть свыкнуться) Вот поэтому и заступорилась)

Насчет сверки, у нас такие горгоны работают в налоговой, что нет ни малейшего желания к ним идти даже в окошко)))

flomaster0804
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 04 лютого 2015, 10:20
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення flomaster0804 »

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! подскажите на предприятии сейчас продаж нет, то есть и обязательств, но за аренду за связь платим, то есть кредит есть. ВОПРОС: декларацию с минусом сдавать или лучше вообще нулевую?

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

flomaster0804 писав:ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! подскажите на предприятии сейчас продаж нет, то есть и обязательств, но за аренду за связь платим, то есть кредит есть. ВОПРОС: декларацию с минусом сдавать или лучше вообще нулевую?
лучше вообще с минусом)

flomaster0804
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 04 лютого 2015, 10:20
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення flomaster0804 »

ЗаИр писав:
flomaster0804 писав:ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! подскажите на предприятии сейчас продаж нет, то есть и обязательств, но за аренду за связь платим, то есть кредит есть. ВОПРОС: декларацию с минусом сдавать или лучше вообще нулевую?
лучше вообще с минусом)
а то сдавать постоянно уточненки желания нет))

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

ЗаИр писав:
OlyA15 писав:
ЗаИр писав:
Насчет сверки, у нас такие горгоны работают в налоговой, что нет ни малейшего желания к ним идти даже в окошко)))
они везде )) что молодые , что в возрасте). Не те, ни другие ничего не знают. На любой вопрос инспектор по конкретному! налогу, конкретного района отвечает:
1. это не мои обязанности
2.юр.лицо самостоятельно определяет свои обязательства (и не важно что юр.лиц даже не посвятили вовремя в ставки налогов (если например по недвижимости)

про свои же письма они не в курсе и слышать не слышали. Или трубки не берут, или бросают, или отпрвляют в дальнее плавание по телефонным номерам.
И возникает вопрос, что они вообще на нашей шее делают, учитывая что получают зп с наших налогов. (не важно какую, это уже как бы не наша проблема, но если согласиись там работать то надо и работать). Зато как авансовый платеж попросить для "плана" так таким голосом что не знаю куда прикладывать)))).

но это так, о наболевшем).

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Добрый день! Перечитала тему с 01 апреля и не нашла ответа на свой вопрос. Помогите, пожалуйста, кто знает или хотя бы предполагает, как правильно сделать. В февральской декларации Д.2 заполнила п.а) и перевела весь остаток отрицательного значения 700000,00 на увеличение регистрационной суммы. И заполнила все строки по периодам возникновения этого отрицательного значения. В витяге з системи електронного адміністрування вижу, что эта сумма попала в стр.2. По результатам февраля было минус 314,00 грн. (стр.24). По результатам марта плюс 295 грн. Что теперь писать в дод.2: опять заполнить все строки как в прошлый раз, только добавить в гр.7 эту сумму, что зачлась в увеличение регистрационной суммы, тогда гр.14 обнулится. И какие строки заполнять в ІІІ разделе деки в моем случае?

Svetmay
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 26 березня 2015, 11:57
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення Svetmay »

OlyA15 писав: Какие вы строки в деке заполняли? )). Просто я выше там уже пыталась разобраться, но в сомнениях )).
Два разных случая у меня имеется.
Там, где сумма из окошечка 22.1 меньше отрицательного значения (стр. 22) и там, где она больше.
По обоим предприятиям в феврале были обязательства.

Случай второй:
Строка 18 = 4 303
Строка 20 (разрешенная сумма) = 900 000
Строка 21 (стр.20 - стр.18) = 895 697
Строка 22 = Строка 21 = 895697
Строка 22.1 (окошечко) = 895 821
Строка 23 = строка 23.3 = строка 24 = 895697
В этом случае сальдо по счету 6412 на 01.04.2015г. = строка 24 + строка 31 декларации

Случай первый:
Строка 18 = 20 394
Строка 20 (разрешенная сумма) = 100 000
Строка 21 (стр.20 - стр.18) = 79 606
Строка 22 = Строка 21 = 79 606
Строка 22.1 (окошечко) = 78 466
Строка 22.1 (основное поле) = 1140 (79606 - 78466)
Строка 23 = строка 23.3 = 78466
Строка 24 (стр.22.1 + 23.3) = 79 606
В этом случае сальдо по счету 6412 на 01.04.2015г. = строка 23.3 + строка 31 декларации

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

flomaster0804 писав:
ЗаИр писав:
flomaster0804 писав:ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! подскажите на предприятии сейчас продаж нет, то есть и обязательств, но за аренду за связь платим, то есть кредит есть. ВОПРОС: декларацию с минусом сдавать или лучше вообще нулевую?
лучше вообще с минусом)
а то сдавать постоянно уточненки желания нет))
+ "срок годности" НН ограничили.

так что если они хотели, чтоб им честно показывали сразу сколько они должны бизнесу вернуть - получите-распишитесь)).
Все равно же суммы засвечены в реестре и если вы их не отразитете у себя им фиолетово )), только вам проблемы ).

1
Гений
Гений
Повідомлень: 349
З нами з: 19 жовтня 2012, 00:41
Дякував (ла): 2028 разів
Подякували: 484 рази

Повідомлення 1 »

У меня в марте выплыли 3 НН за февраль, зарегистрированные вовремя, но не попавшие в декларацию за февраль. Я могу их показать в декларации за март или только уточнёнку за февраль подавать?

Inna49
Гений
Гений
Повідомлень: 404
З нами з: 31 січня 2012, 01:10
Дякував (ла): 393 рази
Подякували: 139 разів

Повідомлення Inna49 »

1 писав:У меня в марте выплыли 3 НН за февраль, зарегистрированные вовремя, но не попавшие в декларацию за февраль. Я могу их показать в декларации за март или только уточнёнку за февраль подавать?
только УР

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”