Уточнююча по ПДВ

[elllllena]

Народ! помогите! Сдавала сегодня уточненку по ндс и вместо периода апрель 2017 поставила период сентябрь 2016
Инспектор предложила затемнить, но они еще будут решать
А если заставят исправлять? Я пробавала, программа просит додатки 5 и 1, а в них что писать?
Написать с минусом весь апрель + весь сентябрь, а потом сентябрь еще раз с плюсом написать? А так можно? А вналоговой не знают, как исправить
Может, сделать две уточненки- в одной все к нулю свести, а другую подать с правильным сентябрем и со штрафом?
А можно в додатке 5 написать сначала сентябрь с минусом по каждому контрагенту, а потом с плюсом?
Помогите, люди, сломала мозги
Очень боюсь, что письмо о затемнении неправ уточненки не примут

Подайте еще один УР к сентябрю 2016 для восстановления статус-кво. Просит Д1 и Д5, а в них писать нечего? Пусть и будут пустыми.

Камерально не пройдет,разница в самом ур должна совпадать с итогами додатков

[Popen]

Подайте еще один УР к сентябрю 2016 для восстановления статус-кво. Просит Д1 и Д5, а в них писать нечего? Пусть и будут пустыми.

А есть что писать - пишите... Короче, новый УР должен быть зеркальным по отношению к первому...

[elllllena]

Подайте еще один УР к сентябрю 2016 для восстановления статус-кво. Просит Д1 и Д5, а в них писать нечего? Пусть и будут пустыми.

А есть что писать - пишите... Короче, новый УР должен быть зеркальным по отношению к первому...

Да это я понимаю, вопрос в чем - получается я в додатке пять тупо снимаю весь апрель, весь сентябрь и снова прибавляю сентябрь
В уточненке неправильной додаток пять не подавался, там уточнялся дод 1
Я тупо указала сентябрь вместо апреля
Я боюсь, что пойдут расхождения по контагентам, если бы я подала его неправильно с неправильными додатк4ами, а так просто ур

[Popen]

Подайте еще один УР к сентябрю 2016 для восстановления статус-кво. Просит Д1 и Д5, а в них писать нечего? Пусть и будут пустыми.

А есть что писать - пишите... Короче, новый УР должен быть зеркальным по отношению к первому...

Да это я понимаю, вопрос в чем - получается я в додатке пять тупо снимаю весь апрель, весь сентябрь и снова прибавляю сентябрь
В уточненке неправильной додаток пять не подавался, там уточнялся дод 1
Я тупо указала сентябрь вместо апреля
Я боюсь, что пойдут расхождения по контагентам, если бы я подала его неправильно с неправильными додатк4ами, а так просто ур

Мягко говоря, я не совсем понимаю вашу проблему... Сначала верните взад то, что вы сотворили с сентябрём первым УРом, а потом уже занимайтесь апрелем.

[Елена_А]

Подайте еще один УР к сентябрю 2016 для восстановления статус-кво. Просит Д1 и Д5, а в них писать нечего? Пусть и будут пустыми.

А есть что писать - пишите... Короче, новый УР должен быть зеркальным по отношению к первому...

Да это я понимаю, вопрос в чем - получается я в додатке пять тупо снимаю весь апрель, весь сентябрь и снова прибавляю сентябрь
В уточненке неправильной додаток пять не подавался, там уточнялся дод 1
Я тупо указала сентябрь вместо апреля
Я боюсь, что пойдут расхождения по контагентам, если бы я подала его неправильно с неправильными додатк4ами, а так просто ур

Вы сначала спокойно проверьте в кабинете платника, что прошло, а что нет, затем распишите правильно. Самое лёгкое - пустые додатки, если вы в Медке, подпишите/сохраните их пустыми (написать вверху нужно, что это уточнёнка от 06.2017 за 09.2016) и отправьте пакет.

[elllllena]

А есть что писать - пишите... Короче, новый УР должен быть зеркальным по отношению к первому...

Да это я понимаю, вопрос в чем - получается я в додатке пять тупо снимаю весь апрель, весь сентябрь и снова прибавляю сентябрь
В уточненке неправильной додаток пять не подавался, там уточнялся дод 1
Я тупо указала сентябрь вместо апреля
Я боюсь, что пойдут расхождения по контагентам, если бы я подала его неправильно с неправильными додатк4ами, а так просто ур

Мягко говоря, я не совсем понимаю вашу проблему... Сначала верните взад то, что вы сотворили с сентябрём первым УРом, а потом уже занимайтесь апрелем.

В УР вместо сентября написала данные апреля , но только в самом ур, додаток пять к нему вообще не подавался ( к неправильному УР), именно это я не могу порнять как исправить? В самом ур легко-данные апреля меняем на данные сентября , но ур просит заполнить додаток пять, а там есть разница и она камерально должна сойтись с додатком
Вопрос:что писать в додатке пятом? Правильная разница выходит, если написать весь апрель с минусом, весь сентябрь с минусом и опять сентябрь с плюсом. Так может во-первых, нельзя , а во вторых, не будет ли расхождений с контагентами? Вдруг апрель снимется и с апрельской деки тоже?
В налоговой не знают, что делать

[elllllena]

Да это я понимаю, вопрос в чем - получается я в додатке пять тупо снимаю весь апрель, весь сентябрь и снова прибавляю сентябрь
В уточненке неправильной додаток пять не подавался, там уточнялся дод 1
Я тупо указала сентябрь вместо апреля
Я боюсь, что пойдут расхождения по контагентам, если бы я подала его неправильно с неправильными додатк4ами, а так просто ур

Мягко говоря, я не совсем понимаю вашу проблему... Сначала верните взад то, что вы сотворили с сентябрём первым УРом, а потом уже занимайтесь апрелем.

В УР вместо сентября написала данные апреля , но только в самом ур, додаток пять к нему вообще не подавался ( к неправильному УР), именно это я не могу порнять как исправить? В самом ур легко-данные апреля меняем на данные сентября , но ур просит заполнить додаток пять, а там есть разница и она камерально должна сойтись с додатком
Вопрос:что писать в додатке пятом? Правильная разница выходит, если написать весь апрель с минусом, весь сентябрь с минусом и опять сентябрь с плюсом. Так может во-первых, нельзя , а во вторых, не будет ли расхождений с контагентами? Вдруг апрель снимется и с апрельской деки тоже?
В налоговой не знают, что делать

Нет, не выходит правильная разница, не получается
Весь вопрос в том, как пятый додаток заполнить

[Popen]

В УР вместо сентября написала данные апреля , но только в самом ур, додаток пять к нему вообще не подавался ( к неправильному УР), именно это я не могу порнять как исправить? В самом ур легко-данные апреля меняем на данные сентября , но ур просит заполнить додаток пять, а там есть разница и она камерально должна сойтись с додатком
Вопрос:что писать в додатке пятом? Правильная разница выходит, если написать весь апрель с минусом, весь сентябрь с минусом и опять сентябрь с плюсом. Так может во-первых, нельзя , а во вторых, не будет ли расхождений с контагентами? Вдруг апрель снимется и с апрельской деки тоже?
В налоговой не знают, что делать

1. Вы подали УР к сентябрю и по ошибке заполнили данные не по сентябрю, а данные по апрелю. Правильно?
2. К этому УРу Д5 не подали совсем. Правильно?
Если всё правильно, то поданный УР без необходимых додатков УРом не считается и должна была бы прийти квитанция, что, мол, пакет не принят, т.к. он некомплектый. Так и было?

[elllllena]

В УР вместо сентября написала данные апреля , но только в самом ур, додаток пять к нему вообще не подавался ( к неправильному УР), именно это я не могу порнять как исправить? В самом ур легко-данные апреля меняем на данные сентября , но ур просит заполнить додаток пять, а там есть разница и она камерально должна сойтись с додатком
Вопрос:что писать в додатке пятом? Правильная разница выходит, если написать весь апрель с минусом, весь сентябрь с минусом и опять сентябрь с плюсом. Так может во-первых, нельзя , а во вторых, не будет ли расхождений с контагентами? Вдруг апрель снимется и с апрельской деки тоже?
В налоговой не знают, что делать

1. Вы подали УР к сентябрю и по ошибке заполнили данные не по сентябрю, а данные по апрелю. Правильно?
2. К этому УРу Д5 не подали совсем. Правильно?
Если всё правильно, то поданный УР без необходимых додатков УРом не считается и должна была бы прийти квитанция, что, мол, пакет не принят, т.к. он некомплектый. Так и было?

Нет, УР принят, т.к. я в строке обязательства и кредита написала данные апреля и в 1 разделе, и во втором, що уточнюется.Т.е.разница была ноль и додаток пять не нужен.
Допустим,100 грн было и 100 грн стало (уточнялся дод1)
Просто в сентябре было не 100 грн, а 50 грн
разница 50 грн и программа просит дод5, а в нем что писать?

[Елена_А]

В УР вместо сентября написала данные апреля , но только в самом ур, додаток пять к нему вообще не подавался ( к неправильному УР), именно это я не могу порнять как исправить? В самом ур легко-данные апреля меняем на данные сентября , но ур просит заполнить додаток пять, а там есть разница и она камерально должна сойтись с додатком
Вопрос:что писать в додатке пятом? Правильная разница выходит, если написать весь апрель с минусом, весь сентябрь с минусом и опять сентябрь с плюсом. Так может во-первых, нельзя , а во вторых, не будет ли расхождений с контагентами? Вдруг апрель снимется и с апрельской деки тоже?
В налоговой не знают, что делать

1. Вы подали УР к сентябрю и по ошибке заполнили данные не по сентябрю, а данные по апрелю. Правильно?
2. К этому УРу Д5 не подали совсем. Правильно?
Если всё правильно, то поданный УР без необходимых додатков УРом не считается и должна была бы прийти квитанция, что, мол, пакет не принят, т.к. он некомплектый. Так и было?

А не проще сходить к инспектору, чтобы они написали служебку на удаление неправильного отчёта?