Декларация НДС

[Inna Medvetska]

Зробила запит по формі 1301301. сере ієрогліфів стоять такі суми
700
742,46
31032015
я так розумію, 700 це моя заявлена сума на реєстрацію підтверджена 31.03.15
а 742,46 я повинна поставити у спецполе р. 22,1?

[Inna Medvetska]

Добрый день, подскажите не могу получить вытяг J1301301, приходит повидомнення и какие-то значки, в котором указаны две суммы: одна моя сумма заявленная в дод 2 февраля, а 2-я непонятная с минусом. И мне сказали, что пока не получу я этот вытяг не могу подать декларацию с указанием суммы из дод 2 февраля.

все вірно у вас прийшло, форма витягу така.
суму заявлену в додатку 2 ставите в р. 20,2 деки за березень, якщо дата підтвердження стоїть 31032015.
а мінусову суму не чіпаєте, замість неї ставите 0 в спецполі р. 22,1

[FyDD]

Девочки, кто разобрался, помогите. Если по результатам февраля был минус (кредит больше обязательств), в марте плюс, но тот минус он не перекрыл, то писать эту разницу в п.а) додатка 2 или нет. Или же писать весь минус февраля и его тоже отправлять на увеличение регистрационной суммы? Или эта сумма в результате "несложных" вычислений попадет в стр.24? Одни "или"...Search

вы читали название Дод.2 ? он вам не нужен
Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015 (Д2)

Спасибо. Получается, как заполнили этот Д.2 в марте уже с гр.7, так и подаем теперь и во всех последующих месяцах? И до каких пор подавать?

если на 01.02.2015 у вас не было Дт НДС и минус образовался с февраля,
то вы ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ Дод.2

[Аллусик]

Добрый день! Полный капец у меня с этой новой декой. В феврале нужно было в разделе 1 деки итоговую строку 9усього податкових зобовязань) перенести еще и в строку 9.1-правильно? У меня строка 9=53697, а стр. 9.1-пустая. Теперь нужно наверное пересдавать? Ухожу на больничный и все нужно сегодня сделать, а я досмотрелась что февральская дека не правильная.#wall#

Тоесть мой вопрос заключается в том, что если у меня +дека без уточнений и "проблем", то итоговую строку 9 я должна перенести и в стр. 9.1 (9=9.1?). Медок мне автоматом ее пустой оставил- я сдала. А вот теперь настала очередь сдавать март, а я не знаю правильно ли февраль сдала.

[FyDD]

Девочки Вопрос как включить в мартовскую деку кредит по НЕПРАВИЛЬНЫМ накладным т.е. с ошибками в феврале права не имела поэтому не включила как быть в марте сказали как-то через дод. 1 но по кректирующей у меня 0 менялась только шапка

Аналогично
В феврале получил ПН с ошибкой в обязат. реквизите. Не учитывал в Деке за февраль
В марте поставщик сделал Дод.2, исправил ошибку
Как теперь
1. отразить в мартовской Деке
2. сдавать УР за февраль ???
Мне кажется 1-й вариант, т.к. в феврале ПН не была полноценой
но сейчас ни в чем не уверен.

Вчера слушал вебинар НИБУ https://www.youtube.com/watch?v=10jjIdGa25U может кому интересно
С 10 до 20минуты обсуждают в т.ч. учет ПН с ошибкой + корр-ка в др. периоде
Они за 2-й вариант, т.е.надо сдавать УР за февраль
Если я в апреле сдам УР за февраль, у меня уменшится сумма за 02.2015 к платежу стр. 25 и 25.1 Деки
Раньше это была просто переплата на л/счету и я ее учитывал при дальнейших платежах.
А как сейчас ?????? #wall#
За февраль заплатили 30.000. Тперь сумма снизилась до 25.000
Вернут эти 5.000 на эл.счет ???

? ? ?

[Нато4ка]

а мінусову суму не чіпаєте, замість неї ставите 0 в спецполі р. 22,1

это спецполе - левое окошечко? там где написано "з рядка 22 сума перевищення"?

[mixalna]

а мінусову суму не чіпаєте, замість неї ставите 0 в спецполі р. 22,1

у меня в медке 0 не ставится - медок меняет на прочерк

[Inna Medvetska]

а мінусову суму не чіпаєте, замість неї ставите 0 в спецполі р. 22,1

это спецполе - левое окошечко? там где написано "з рядка 22 сума перевищення"?

спецполе знаходиться справа рядка 22.1 і називається "сума, обчислена відповідно до 200,1,3 і так далі"

[Inna Medvetska]

а мінусову суму не чіпаєте, замість неї ставите 0 в спецполі р. 22,1

у меня в медке 0 не ставится - медок меняет на прочерк

та суті це особо не міняє скоріш за все

[ЛГр65]

вы читали название Дод.2 ? он вам не нужен
Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015 (Д2)

Спасибо. Получается, как заполнили этот Д.2 в марте уже с гр.7, так и подаем теперь и во всех последующих месяцах? И до каких пор подавать?

если на 01.02.2015 у вас не было Дт НДС и минус образовался с февраля,
то вы ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ Дод.2

Получается, если "-" впервые появился в феврале и в следующих месяцах (март, апрель и т..д) не перекроется "+" , то мы каждый раз данные стр 24 переносим в 20.1 следующего месяца? А кто должен заполнять Д3 и Д4? Это для избранных или по желанию?