=Налоговая накладная=

[Лапа]

можете 1 НН, можете-3. И так и так будет правильно. Но я люблю разбивать по счетам.

я делаю так же #smile3#

У меня противоположная ситуация: одну счет фактуру проплатили 2 платежками(но в 1 день).
Собираюсь зарегистрировать одну НН. Может кто-то сталкивался с таким ? Как правильно? Покупателям все равно, они не плательщики НДС.

Ключевые слова. Делайте так, как ВАМ удобно...

[Руся2]

Здравствуйте! ПОМОГИТЕ
Мы плательщики НДС (не сельхоз производители) занимаемся продажей семян подсолнечника, кукурузы и т.д.На нашем предприятии сложилась следующая ситуация:
1, Мы купили подсолнечник (товарная позиция 1206) у ФОП (плательщик единого налога 2 гр), не плательщика НДС и не сельхоз.производителя, а он в свою очередь покупал этот подсолнечник у фермерского хозяйства, которое является не плательщиком НДС, но сельхоз производитель.При продаже этого подсолнечника мы продали зтот подсолнечник без НДС(выписали налоговую накладную без НДС), ссылаясь на пункта 15 подраздела 2 раздела XX с изменениями, внесенными согласно Закону от 05.07.2012 г. N 5083-VI
2. Купили семена (товарная позиция 1206) у ТОВ (плательщика единого налога 3 гр, не плательщика НДС), при продаже мы выписываем налоговую накладную без НДС, ссылаясь на пункта 15 подраздела 2 раздела XX с изменениями, внесенными согласно Закону от 05.07.2012 г. N 5083-VI)
Правомерны ли наши действия, или мы должны были начислять НДС, и выписать налоговую накладную с НДС?

[Яяяяя]

Девочки,очень нужна помощь. Ситуация такая.Возвращаем товар с от комиссионера и я должна выписать корр-ку к нн. Но налоговая ошибочно мной не была зарегина и срок ее истек (2014 январь). теперь я не могу и зарегить расчет к как-бы не существующей нн. Что в таких случая х можно сделать? Помогите кто может)

[READYN]

Подскажите, счет выставлен на 5000,04 грн.
покупатель оплатил 5000,00 грн., доплачивать эти 4 коп не будет.
Я ж правильно понимаю, выписываем налоговую на 5000,00 по оплате и на эти 0,04 грн по отгрузке?
просто там количество будет 0,00003.....

[svitlass]

Подскажите, счет выставлен на 5000,04 грн.
покупатель оплатил 5000,00 грн., доплачивать эти 4 коп не будет.
Я ж правильно понимаю, выписываем налоговую на 5000,00 по оплате и на эти 0,04 грн по отгрузке?
просто там количество будет 0,00003.....

ох уж ці копієчки
я б забрала їх взагалі
по оплаті звичайно Пн на 5000,00
а по відвантаженню, якщо видаткова на 5000,04, то ще Пн на 0,04

[READYN]

Подскажите, счет выставлен на 5000,04 грн.
покупатель оплатил 5000,00 грн., доплачивать эти 4 коп не будет.
Я ж правильно понимаю, выписываем налоговую на 5000,00 по оплате и на эти 0,04 грн по отгрузке?
просто там количество будет 0,00003.....

ох уж ці копієчки
я б забрала їх взагалі
по оплаті звичайно Пн на 5000,00
а по відвантаженню, якщо видаткова на 5000,04, то ще Пн на 0,04

просто там из-за цены вылазят копейки, можно в расходке цену с тремя знаками, тогда не будет копеек,
но в налоговой же нельзя цену больше, чем с 2-мя знаками...

[ArinaArina]

Подскажите, счет выставлен на 5000,04 грн.
покупатель оплатил 5000,00 грн., доплачивать эти 4 коп не будет.
Я ж правильно понимаю, выписываем налоговую на 5000,00 по оплате и на эти 0,04 грн по отгрузке?
просто там количество будет 0,00003.....

ох уж ці копієчки
я б забрала їх взагалі
по оплаті звичайно Пн на 5000,00
а по відвантаженню, якщо видаткова на 5000,04, то ще Пн на 0,04

просто там из-за цены вылазят копейки, можно в расходке цену с тремя знаками, тогда не будет копеек,
но в налоговой же нельзя цену больше, чем с 2-мя знаками...

можно переделала счет на 5000 без копеек, в цену 2 знака, чтоб в расходке и НН было одинаково, ну чуток арифметика не пойдет. а что делать? покупатель сам виноват, вот теперь так документы и получит. мог оплатить четко по счету.

[onego]

Девочки, прошу помощи. Мне покупатель выписал налоговую без указания кода 2009 в графе 5.2. Прислал отминусованную корректировку, я ее регистрирую а мне приходит , что не указан код(из-за чего собственно корректировка и подается)!!!!!, что делать?????

[ArinaArina]

Девочки, прошу помощи. Мне покупатель выписал налоговую без указания кода 2009 в графе 5.2. Прислал отминусованную корректировку, я ее регистрирую а мне приходит , что не указан код(из-за чего собственно корректировка и подается)!!!!!, что делать?????

как они только саму налоговую умудрились зарегистрировать.
а почему РК на минус? пусть попробуют нулевой РК зарегистрировать, неправильная строка кол-во с минусом, правильная с плюсом

[ВикторияВик]

НЕLP! Покупатель по ошибке оплатил 40 тис. вместо 20тис. грн. Если мы по письму им в тот же день им вернем, мне тогда выписать им налоговую на 20тис. (40 пришло-20 возврат=20 то что нам осталось по первому событию)