Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?Svetlana-R писав:Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.ElenaHelena писав:Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.Tasa писав: бувають нюанси... Залежить від того, чому робили РК
Корректировка НН (часть 2)
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 30 листопада 2017, 12:44
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 9 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не будеElenaHelena писав:Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?Скрытый текст
Svetlana-R писав:Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.ElenaHelena писав: Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 30 листопада 2017, 12:44
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 9 разів
Я теж так вважаю. Колись читала подібне роз'ясненя а зараз не можу знайти:(Tasa писав:У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не будеElenaHelena писав:Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?Скрытый текст
Svetlana-R писав: Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Я бы тоже отразила НН и РК в деке. У вас нет НН на правильную сумму, на основании чего вы будете ее показывать? У вас есть неправильная сумма и РК, которым все исправили.Tasa писав:У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не будеElenaHelena писав:Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?Скрытый текст
Svetlana-R писав: Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Колишні роз"яснення зараз не підходять (((ElenaHelena писав:Я теж так вважаю. Колись читала подібне роз'ясненя а зараз не можу знайти:(Скрытый текст
Tasa писав:У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не будеElenaHelena писав:Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?Скрытый текст
Якби у вас було не в межах місяця - довелося б показувати "помиклкову суму - а потім коригувати Д.1 у слід.місяці - інакше податкова мозг винесе- і перевищення вилізе
Зі Не дякуйте )
-
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?vika23 писав:Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"Вита 12 писав:Что нового с РК по возврату? У нас уже стопка отклонённых РК.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
а что пишут в квитанции №1?Вита 12 писав:А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?vika23 писав:Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"Вита 12 писав:Что нового с РК по возврату? У нас уже стопка отклонённых РК.
-
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
Виявлені помилки:vika23 писав:а что пишут в квитанции №1?Вита 12 писав:А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?vika23 писав: Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною
И так 15 РК с более 10 номенкл.позициями.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 91
- З нами з: 05 грудня 2017, 17:45
- Дякував (ла): 48 разів
- Подякували: 44 рази
А у Вас заполнены гр. 7,8,9 и 10? Если это возврат товара, то должны быть заполнены гр. 7 и 8, 9 и 10 - пустые.Вита 12 писав:Виявлені помилки:vika23 писав:а что пишут в квитанции №1?Вита 12 писав: А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною
И так 15 РК с более 10 номенкл.позициями.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень прошу, помогите разрулить проблему.
Предприятие осуществляет облагаемые и необлагаемые операции, следовательно, начисляю себе налоговое обязательство по коэф. "Анти"-ЧВ.
Ситуация: 18.12.2017 оплатили за товар на сумму 4051,00 грн., в т.ч. НДС - 675,17 грн. Поставщик зарегистрировал НН на предоплату.
Соотв., 31.12.2017 я начислила себе обязательство по коэф. 71,52, а по итогам года сделала годовой перерасчет и зарегистр. РК, новый коэф. - 61,03.
Потом оказалось, что нет в наличии товара на сумму 135,00 грн. (в т.ч. НДС - 22,50 грн.).
Ожидали поставку этого товара, но 10.01.2018 продавец возвращает на счет сумму 135,00 грн. и регистрирует РК на минус.
В этом году у меня коэф. "Анти"-ЧВ - 61,03.
Видимо, 31.01.2018 (или 10.01.2018?) мне нужно было составить и зарегистрировать РК.
Т.е. 112,50*61,03=68,66*20%=(минус)13,73?
И как это повлияет на годовой перерасчет-2017? Подавать УР к декабрю 2017?
Но РК поставщик зарегистрировал в январе 2018. Или РК учесть при перерасчете-2018?
Первый раз оказалась в такой ситуации, не могу понять, как правильно поступить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Предприятие осуществляет облагаемые и необлагаемые операции, следовательно, начисляю себе налоговое обязательство по коэф. "Анти"-ЧВ.
Ситуация: 18.12.2017 оплатили за товар на сумму 4051,00 грн., в т.ч. НДС - 675,17 грн. Поставщик зарегистрировал НН на предоплату.
Соотв., 31.12.2017 я начислила себе обязательство по коэф. 71,52, а по итогам года сделала годовой перерасчет и зарегистр. РК, новый коэф. - 61,03.
Потом оказалось, что нет в наличии товара на сумму 135,00 грн. (в т.ч. НДС - 22,50 грн.).
Ожидали поставку этого товара, но 10.01.2018 продавец возвращает на счет сумму 135,00 грн. и регистрирует РК на минус.
В этом году у меня коэф. "Анти"-ЧВ - 61,03.
Видимо, 31.01.2018 (или 10.01.2018?) мне нужно было составить и зарегистрировать РК.
Т.е. 112,50*61,03=68,66*20%=(минус)13,73?
И как это повлияет на годовой перерасчет-2017? Подавать УР к декабрю 2017?
Но РК поставщик зарегистрировал в январе 2018. Или РК учесть при перерасчете-2018?
Первый раз оказалась в такой ситуации, не могу понять, как правильно поступить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.