Добрый день! Очень нужна помощь, совет.
В декларации за май есть ошибка. Вчера только выяснила, не зарегистрировала одну небольшую налоговую накладную за май.
Какие мои действия?
1. регистрирую накладную.
2. плачу штраф
3 подау уточнёнку.
Так. Не знаю какой правильный алгоритм действий. Первый раз сталкиваюсь с уточнёнкой.
Столько вопросов возникает....
Куда платить штраф, на какой счёт?
На какой счёт платить єти 200 грн, налогового обязательства, которого не учла в декларации.
Помогите....
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
День добрый!новичок11 писав:Добрый день! Очень нужна помощь, совет.
В декларации за май есть ошибка. Вчера только выяснила, не зарегистрировала одну небольшую налоговую накладную за май.
Какие мои действия?
1. регистрирую накладную.
2. плачу штраф
3 подау уточнёнку.
Так. Не знаю какой правильный алгоритм действий. Первый раз сталкиваюсь с уточнёнкой.
Столько вопросов возникает....
Куда платить штраф, на какой счёт?
На какой счёт платить єти 200 грн, налогового обязательства, которого не учла в декларации.
Помогите....
1. Регистрируете накладную (за просрочку сами по ней штраф не насчитываете, вам налоговики сами его насчитают через неопределенное время ...)
2. Подаете уточняющий расчет. Если у вас строка 18, т.е. обязательства по уплате, то на эти 200 грн. вам нужно пополнить спец. счет НДС. + 3% штрафа насчитать, и, по идее, тоже эту сумму забросить на спец.счет ( но это уточните в своей ДФС)
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 11 разів
У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Налоговый кредит можно отражать на протяжении года без уточненки.новичок11 писав:У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?
Если таки решите уточнять, то 5-й Додаток нужно переписать старый + невключенная НН.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
С уточняющим расчетом подается уточняющий Додаток 5, в котором показываете только ТО, что уточняете. Т.е в вашем случает -это одна строчка в обязательствах и одна- в кредите . Если у вас НО по УР не увеличиваются, то штраф по нему не платите. Будет только штраф за несвоевременную регистрацию и то, когда вам его начислит налоговая.новичок11 писав:У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 31 липня 2012, 07:52
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 37 разів
Если по итогу нет суммы к уплате ( добавляется НО и НК больше, чем НО), то штрафа 3 % не будет и уплаты соответственно. Будет только штраф за просрочку по регистрации НН ( выпишут позже).новичок11 писав:У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?
К уточненке обязательно додаток 5, где показываете только эти НН, которые не учли, дублировать предыдущие НН, которые уже были в сданной декларации не нужно.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 104
- З нами з: 22 жовтня 2013, 11:22
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 6 разів
підкажіть, будь ласка, потрібно здати удоченний додаток 2 до деки за травень, де замість одного місяця (травня) мінус розпишеться по двох місяцях - квітень та травень. Тобто я сторную суму травня і пишу вірні суми. Проте, щодо заповнення самої деки є такі питання:
1) Звітний період 07 2017; Період, що уточнюється 05 2017??
2) При заповненні графи сума, обчислена відповідно до пункту 200 - Сума стала меншою, оскільки було заявнено до БВ. Тому, яку суму тут ставити? Щоб вийти на ті цифри які були у звітній формі???
1) Звітний період 07 2017; Період, що уточнюється 05 2017??
2) При заповненні графи сума, обчислена відповідно до пункту 200 - Сума стала меншою, оскільки було заявнено до БВ. Тому, яку суму тут ставити? Щоб вийти на ті цифри які були у звітній формі???
Подскажите пожалуйста, я могу одной уточненкой несколько ошибок исправить? (увеличение НО (не вовремя зарегистрирована НН), и уменьшение НО (ошибка в НН)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
если ошибки исправляете за один отчетный период, то да. Например, исправляете НО за май 2017.Alina2391 писав:Подскажите пожалуйста, я могу одной уточненкой несколько ошибок исправить? (увеличение НО (не вовремя зарегистрирована НН), и уменьшение НО (ошибка в НН)
а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика