НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

[Тюша]

Добрый день, коллеги. Впервые столкнулась с ситуацией. В декабре 2017 есть необлагаемая операция. ЧВ декабря рассчитали, компенсирующие НО начислили. Вопрос: необходимо ли производить годовой перерасчет? Однозначного ответа найти не могу, мучают сомнения..

Нужно и по новому коэф. сделать РК.

[Маруся10]

еще раз, с вопросом своим, у меня была рег. январем 2017 годом НН на частку с ИПН 40000, ТП 13, с феврала поменялся ИПН на 60000...., теперь по окончанию делаю РК и проблема с январем, не регится у меня РК с ИПН 4000.. и ТП 13, кто подскажет что делать, гарячая линия Киева сама не знает

[Postpred]

еще раз, с вопросом своим, у меня была рег. январем 2017 годом НН на частку с ИПН 40000, ТП 13, с феврала поменялся ИПН на 60000...., теперь по окончанию делаю РК и проблема с январем, не регится у меня РК с ИПН 4000.. и ТП 13, кто подскажет что делать, гарячая линия Киева сама не знает

А с ИНН 6000.... не проходит?

[Маруся10]

еще раз, с вопросом своим, у меня была рег. январем 2017 годом НН на частку с ИПН 40000, ТП 13, с феврала поменялся ИПН на 60000...., теперь по окончанию делаю РК и проблема с январем, не регится у меня РК с ИПН 4000.. и ТП 13, кто подскажет что делать, гарячая линия Киева сама не знает

А с ИНН 6000.... не проходит?

нет конечно

[Маруся10]

надо выписывать РК такое как была выписана НН с такими же данными

[Надежда Юг]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, касательно годового перерасчета. Если не успела в срок зарегистрировать РК, то включаю их в январь 2018го ? Д7 заполняется в декабрьской декларации в любом случае?

[Маруся10]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, касательно годового перерасчета. Если не успела в срок зарегистрировать РК, то включаю их в январь 2018го ? Д7 заполняется в декабрьской декларации в любом случае?

так можно? где читали

[Надежда Юг]

Отже, Д7 подається: https://news.dtkt.ua/ru/taxation/pdv/46540

— або разом із декларацією за січень, коли розраховують значення частки використання за минулий рік. Це значення використовуватиметься весь звітний рік при розподілі ПДВ (у ряд. 1 табл. 1 Д7 заповнюється розрахунок частки використання на базі тогорічних показників);

— або разом із декларацією за грудень (IV квартал), коли робиться річний перерахунок частки використання на базі інформації про фактично здійснені у звітному році операції.

[Маруся10]

Отже, Д7 подається: https://news.dtkt.ua/ru/taxation/pdv/46540

— або разом із декларацією за січень, коли розраховують значення частки використання за минулий рік. Це значення використовуватиметься весь звітний рік при розподілі ПДВ (у ряд. 1 табл. 1 Д7 заповнюється розрахунок частки використання на базі тогорічних показників);

— або разом із декларацією за грудень (IV квартал), коли робиться річний перерахунок частки використання на базі інформації про фактично здійснені у звітному році операції.

а вот мне интересно, что теперь мне делать зарег 8 РК за 2017 декабрем, 4 РК пишет что доставлено и 1 РК - зараза которая не регится ну никак

[Надежда Юг]

а Вам по нему так ничего и не пришло? висит как отправлено в ДФС?