Уточненка по НДС.

[Любознательная]

Спасибо, решили идти через додаток, чтобы уплата была до 30.07. Позвонила утром в консультацию, сказали что строчку 03 заполняем, реестр тоже, и два додатка один звитный второй уточняющий....

Необычная рекомендация на счет двух Додатков 5.
Отпишитесь потом - все ли воспринялось нормально и не было ли у Вас потом проблем.

[Velo4ka]

Спасибо, решили идти через додаток, чтобы уплата была до 30.07. Позвонила утром в консультацию, сказали что строчку 03 заполняем, реестр тоже, и два додатка один звитный второй уточняющий....

Необычная рекомендация на счет двух Додатков 5.
Отпишитесь потом - все ли воспринялось нормально и не было ли у Вас потом проблем.

Квитанции №2 пришли ко всем, все принялось... Посмотрим что будет дальше)

[Ир4ик]

Необычная рекомендация на счет двух Додатков 5.
Отпишитесь потом - все ли воспринялось нормально и не было ли у Вас потом проблем.

Однажды подавала УР в составе деки, было 2 Приложения 5: за отчетный месяц и за месяц исправления с пометкой "уточняющий".

[Любознательная]

Квитанции №2 пришли ко всем, все принялось... Посмотрим что будет дальше)

А Вы в какой программе заполняете отчетность?
Есть ли в ней автоматическое заполнение Додатка 5 (Додатков 5) и Декларации?

[Velo4ka]

Квитанции №2 пришли ко всем, все принялось... Посмотрим что будет дальше)

А Вы в какой программе заполняете отчетность?
Есть ли в ней автоматическое заполнение Додатка 5 (Додатков 5) и Декларации?

В Арт-звите. Нет, если бы было, думаю ошибки бы не было в прошлом месяце #cray#

[anutabuh]

Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В декабре 2012 г. был возврат от покупателя по накладной от ноября 2009г. Был выписана корректировка к НН за ноябрь 2009г. и с декларацией за декабрь 2012 сдан дод.1.. Сейчас звонит налоговая, говорит, что мы не имели права выписывать корректировку по НН 2009г., т.к прошел срок 1095дн. Сдаем уточненку с дод.5, где в обязательства добавляем сумму НДС из корректировки+ штраф 3%. А нужно ли выписывать покупателя корректировку с + на эту сумму или можно проводками повесить эту сумму на 64 счет.

[А_нна]

А как вы можете выписывать корректировку на неправильный документ, покупатель, получив даже от вас корректировку, не должен был брать ее во внимание. Созвонитесь с ним

[anutabuh]

С покупателем конечно созвонюсь, я в этом контексте и хочу уточнить, нужно ли выписывать корректировку и еще чего, или просто проводкой сделать начисление НДС. Я понимаю, что покупатель нигде не сможет ее отразить.Но в реестре за июль эта операция как-то отразиться должна?

[А_нна]

Это лучше у инспектора уточнить

[mAl_inKa]

Всем доброе утро! Тема незаполненной строки 25.1 уже здесь обсуждалась, подскажите у кого-ниб. появились новые "методы " отражения атаки налоговой в этом направлении. Т.к. у нас налоговики пошли дальше, чем во всех описанных ранее случаях- никто не звонил, не предупреждал - молча выписали "доначисление" и 25% штраф. Совсем уже обнаглели. Практика обжалования и алгоритм действий мож. посоветует кто? Я кроме "нерадужных" коментов Мин.дох. в "Налоговом вестнике" от 14.06.2013, № 23 ничего не нашла. Не хочется платить,но судя по комент. налоговиков - придется ((((