Уточнююча по ПДВ

[Oska]

Помогите разобраться с уточненкой за июнь. Делаю ее в июле, отчетный период 7мес, а тот что уточн. 6мес. Приходят ответ о не принятии Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 серпня 2017 р.. Что не так? Когда делаю в июне тоже не принимает (Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці).
И еще подала уточ, а в дод 5 не указала.,что он уточняющий. (ответ на него еще не пришел). Как исправить такую ситуацию?

задайте период составления отчёта 6 месяц и сделайте.. можно копированием и перенесением Х (крестика) на Уточн.
только сделайте Уточнёнку со всеми додатками, проверьте и "хором" сдайте

Та приходит квитанция с " звіт створено не в поточному місяці"

[Lina_7sd]

Добрый день! Очень нужна помощь.
В декларации за июнь 2017г. есть ошибка. Сегодня только выяснила, не зарегистрировала одну налоговую накладную за июнь 2017г.
Я пытаюсь создать УР+Д5, но похоже неправильно заполняю строки. НН на общую сумму 5615,00 НДС=935,83. Получается что мне нужно увеличить НО.
Помогите пожалуйста.

[Olga1970]

Добрый день, очень нужна помощь, не могу разобраться, на горячей линии внятно не могут объяснить. Ситуация такая: в январе и феврале 2017г. мне дали и вовремя зарег-ли 2 налог. накладных.
В марте мы этот товар экспортировали и по тамож. декларации нам поставили другой код товара УКТЗЕД. Я попросила поставщика переделать эти две налог. накладные с правильным кодом и он сделал две корректировки (помылка в номенклатуре) и зарегистрирлвал их в конце марта. Т.е. я нн с неправ. кодом не имела права включаь в деки за январь и февраль 2017г. и право на налог. кредит у меня появился в марте. Сейчас делаю уточненки до конца июля (раньше не было возможности) за январь и февраль: снимаю суммы по этим налоговым накладным, Потом эти две правильные мартовские нн включаю в текущую июльскую деку.Весь период тянется 21 строка (18 и 20.1, 20.2 строки не задействованы) Вопрос в чем: в январском УР строка 21 уменьшается например на 100,00грн, что должно попасть в стр. 16.2 в деку за июль и получается 1000,00грн. Я УР за февраль сдаю с учетом уже уменьшеной 21 строки по январс. УР или нет?, т.е. не пойму как сделать УР за февраль, в Киеве сказали, что в февр. УР я не включаю исправленные показатели января, они попадают в стр. 16.2 в июль и в доп. окне в конце деки, я перечисляю два УР. Например:сданы деки: январь строка 21 =1100; февраль стр. 21 =2200, как мне заполнить УР за январь и февраль , если в январе надо убрать нал. кредит 100,00, а в феврале 200,00? Пожал.. ответьте, очень надо. Заранее спасибо

[Діна 1977]

Добрый день! Очень нужна помощь.
В декларации за июнь 2017г. есть ошибка. Сегодня только выяснила, не зарегистрировала одну налоговую накладную за июнь 2017г.
Я пытаюсь создать УР+Д5, но похоже неправильно заполняю строки. НН на общую сумму 5615,00 НДС=935,83. Получается что мне нужно увеличить НО.
Помогите пожалуйста.[/quote
– у р. 02 "Звітний (податковий) період" уточнюючого розрахунку зазначають звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок, а в р. 03 "Звітний (податковий) період, що уточнюється" – період, за який виправляють виявлені помилки (див. запитання-відповідь з розділу 101.23 ресурсу База податкових знань ("ЗІР"));

– у гр. 4 "Показник, який уточнюється" відображають відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. Якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у гр. 4 показують відповідні показники гр. 5 "Уточнений показник" останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду ", що виправляється" (п. 2 розд. VI Порядку № 21). При цьому заповнюють усі показники такої декларації, що виправляється, у тому числі й ті, які не виправляються (див. запитання-відповідь з розділу 101.23 ресурсу База податкових знань ("ЗІР"));

– у гр. 5 "Уточнений показник" уточнюючого розрахунку відображають відповідні показники з урахуванням виправлення (п. 3 розд. VI Порядку № 21);

– у гр. 6 "Різниця" показують абсолютне значення суми помилки (п. 4 розд. VI Порядку № 21). На думку контролерів, сума помилки заноситься в гр. 6 з відповідним знаком (+/-), а якщо абсолютне значення дорівнює нулю, відповідний рядок не заповнюється (див. запитання-відповідь з розділу 101.23 ресурсу База податкових знань ("ЗІР"));

– у довідковому віконці "сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку" у р. 19.1 уточнюючого розрахунку виходячи з назви зазначають суму ліміту саме на дату його подання. У свою чергу в рядку 19.1 "з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку" слід вказувати суму перевищення теж на дату подання уточнюючого розрахунку. Між тим порядок застосування цієї норми потребує роз'яснень офіційних органів. Є підстави вважати, що такі правила застосовні тільки до тієї ситуації, коли внаслідок подання уточнюючого розрахунку відбувається збільшення суми від'ємного значення в р. 19 декларації. А от якщо така сума не змінилася або зменшилася, за логікою в р. 19.1 уточнюючого розрахунку слід відобразити суму ліміту на дату подання декларації, а не уточнюючого розрахунку. Інакше це може призвести до перерозподілу бюджетного відшкодування "заднім числом", яке може бути на дату самовиправлення вже отримане платником податків, що в ПКУ не передбачено;

– при виправленні помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких подають додатки, до уточнюючого розрахунку додають відповідні додатки, що містять інформацію з уточнених показників (п. 8 розд. VI Порядку № 21). "Порожні" додатки, в яких показники не змінюються й не заповнюються, до уточнюючого розрахунку не додають.

Є особливості виправлення значення р. 21 декларації "Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку 0110) (рядок 19 уточнюючого розрахунку 0121 – 0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)".

Так, якщо в майбутніх звітних періодах виправлення цього значення не вплинуло на значення р. 18 "Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1 – 3 додатка ДС10 до декларації 0121 – 0123, 0130) (позитивне значення), яке:" або рядка 20.2 "підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):", уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни.

При цьому значення гр. 6 р. 21 "Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку 0110) (рядок 19 уточнюючого розрахунку 0121 – 0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)" уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується в р. 16.2 "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*" декларації за звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок (п. 5 розд. VI Порядку № 21).

Якщо ж виправлення значення р. 21 декларації впливає в майбутніх періодах на значення р. 18 або р. 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, в якому значення р. 21 декларації вплинуло на значення р. 18 або р. 20.2 (п. 6 розд. VI Порядку № 21).

Показник з гр. 6 р. 21 уточнюючого розрахунку переноситься до р. 16.2 "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*" декларації за той період, в якому було подано уточнюючий розрахунок (пп. 7 п. 4 розд. V Порядку № 21). При цьому слід заповнити відповідну таблицю, яку наведено у виносці до р. 16.2 декларації.] Почитайте ось це , дуже гарно написано.

[цветок]

Пожалуйста помогите! Регистрирую налоговую за июнь (сума НДС большая) до 31 июля и подаю уточненку за июнь в июле.
В ДФС она попадает в июнь или июль???
Просто за июнь вылазит большое НО, а в июле есть ооочень большой кредит.
Как выйти из этой ситуации???? Очень не хочется перечислять еще в бюджет деньги.

[АЛЮШКА]

Пожалуйста помогите! Регистрирую налоговую за июнь (сума НДС большая) до 31 июля и подаю уточненку за июнь в июле.
В ДФС она попадает в июнь или июль???
Просто за июнь вылазит большое НО, а в июле есть ооочень большой кредит.
Как выйти из этой ситуации???? Очень не хочется перечислять еще в бюджет деньги.

НН июня по вашим обязательствам попадает в июнь - без вариантов. Эта НН выписана вами на предоплату или на отгрузку? Если на отгрузку, то можете переделать ее июлем( если покупатель согласен). А так только искать июньский кредит.....

[цветок]

Да ето моя проблема. У меня предоплата.

[цветок]

И ещё вопрос. Если подавать уточненку в июле за июнь, то нужно начислить 3% штрафа и перечислить до сдачи уточнёнки?

[g.let]

Да ето моя проблема. У меня предоплата.

сделайте кому нибудь предоплату

[АЛЮШКА]

И ещё вопрос. Если подавать уточненку в июле за июнь, то нужно начислить 3% штрафа и перечислить до сдачи уточнёнки?

В день подачи уточненки пополняете спец. счет НДС ( а можете и заранее) на сумму обязательств по этой НН + 3 % штрафа. Они спишутся автоматом.