Добрый день! Подскажите, как быть в следующей ситуации. Вернули деньги контрагенту, сделала дод.2, отправила контрагенту на регистрацию. Они не регистрируют, сроки уже прошли. И дозвонится к ним не могу
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
У вас ситуация безвыходная: обязательства свои вы не можете уменьшить до тех пор, пока они не зарегистрируют РК. Максимум, что вы можете сделать, это подать вместе с декларацией на них жалобу (по-моему, это додаток 8). Но эта жалоба только должна (а там - как получится) заставить налоговую провести у ваших контрагентов проверку.Лана1991 писав:Добрый день! Подскажите, как быть в следующей ситуации. Вернули деньги контрагенту, сделала дод.2, отправила контрагенту на регистрацию. Они не регистрируют, сроки уже прошли. И дозвонится к ним не могу
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
День добрый. У меня глаза на лбу от удивления - отправила НН в 11.40 - в кабинете вижу,что уже прошла регистрация за пол часа #smile3#Діна 1977 писав:Добрий день. Як у кого сьогодні реєструються податкові? Відправила у 8.00 ні ответа , ні привета...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
У мене також тільки що пройшла реєстрація.АЛЮШКА писав:День добрый. У меня глаза на лбу от удивления - отправила НН в 11.40 - в кабинете вижу,что уже прошла регистрация за пол часа #smile3#Діна 1977 писав:Добрий день. Як у кого сьогодні реєструються податкові? Відправила у 8.00 ні ответа , ні привета...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
30.09.17 була зареєстрована ПН на неплатника.
як виявилося аж сьогодні та фірма таки платник ПДВ і мені звичайно треба переробити їм ПН.
яким числом мені краще виписати РК до ПН неплатника? якщо я випишу ті РК 30.09 мені штраф за несвоєчасну реєстрацію буде? чи виписати 31.10?
але якщо випишу РК 31.10, то вийде, що я занизила своє ПЗ за вересень і треба уточнення подавати (бо ще ж додасться дві ПН на платника вірні).
порадьте що робити
як виявилося аж сьогодні та фірма таки платник ПДВ і мені звичайно треба переробити їм ПН.
яким числом мені краще виписати РК до ПН неплатника? якщо я випишу ті РК 30.09 мені штраф за несвоєчасну реєстрацію буде? чи виписати 31.10?
але якщо випишу РК 31.10, то вийде, що я занизила своє ПЗ за вересень і треба уточнення подавати (бо ще ж додасться дві ПН на платника вірні).
порадьте що робити
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Я делала так:Inna Medvetska писав:30.09.17 була зареєстрована ПН на неплатника.
як виявилося аж сьогодні та фірма таки платник ПДВ і мені звичайно треба переробити їм ПН.
яким числом мені краще виписати РК до ПН неплатника? якщо я випишу ті РК 30.09 мені штраф за несвоєчасну реєстрацію буде? чи виписати 31.10?
але якщо випишу РК 31.10, то вийде, що я занизила своє ПЗ за вересень і треба уточнення подавати (бо ще ж додасться дві ПН на платника вірні).
порадьте що робити
1. Выписала РК на неплатника датой виявления ошибки, можно 31.10.2017 указанием причины "виправлення помилки"
2. Виписала новую НН на правильного плательщика той же датой, что и неправильная НН.
3 Сдать УР за сентябрь 2017 с уточненным додатком 5 , в котором удалить строку по неплательщику и добавить строку с плательщиком.
4. РК в декларации за октябрь не показываю.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
але якщо я зроблю РК 31.10.17, а за вересень ще дореєструю дві ПН, то вийде, що я занизила свої ПЗ за вересень, що робити з цим?cometa писав:Я делала так:Inna Medvetska писав:30.09.17 була зареєстрована ПН на неплатника.
як виявилося аж сьогодні та фірма таки платник ПДВ і мені звичайно треба переробити їм ПН.
яким числом мені краще виписати РК до ПН неплатника? якщо я випишу ті РК 30.09 мені штраф за несвоєчасну реєстрацію буде? чи виписати 31.10?
але якщо випишу РК 31.10, то вийде, що я занизила своє ПЗ за вересень і треба уточнення подавати (бо ще ж додасться дві ПН на платника вірні).
порадьте що робити
1. Выписала РК на неплатника датой виявления ошибки, можно 31.10.2017 указанием причины "виправлення помилки"
2. Виписала новую НН на правильного плательщика той же датой, что и неправильная НН.
3 Сдать УР за сентябрь 2017 с уточненным додатком 5 , в котором удалить строку по неплательщику и добавить строку с плательщиком.
4. РК в декларации за октябрь не показываю.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Согласна с cometa.Inna Medvetska писав:але якщо я зроблю РК 31.10.17, а за вересень ще дореєструю дві ПН, то вийде, що я занизила свої ПЗ за вересень, що робити з цим?cometa писав:Я делала так:Inna Medvetska писав:30.09.17 була зареєстрована ПН на неплатника.
як виявилося аж сьогодні та фірма таки платник ПДВ і мені звичайно треба переробити їм ПН.
яким числом мені краще виписати РК до ПН неплатника? якщо я випишу ті РК 30.09 мені штраф за несвоєчасну реєстрацію буде? чи виписати 31.10?
але якщо випишу РК 31.10, то вийде, що я занизила своє ПЗ за вересень і треба уточнення подавати (бо ще ж додасться дві ПН на платника вірні).
порадьте що робити
1. Выписала РК на неплатника датой виявления ошибки, можно 31.10.2017 указанием причины "виправлення помилки"
2. Виписала новую НН на правильного плательщика той же датой, что и неправильная НН.
3 Сдать УР за сентябрь 2017 с уточненным додатком 5 , в котором удалить строку по неплательщику и добавить строку с плательщиком.
4. РК в декларации за октябрь не показываю.
Не понимаю, каким образом вы занизите свои обязательства? В уточняющем расчете покажите своего реального НДС-ного контрагента, а неплательщика НДС уберете. ИТОГ- ваши фактические обязательства остаются действительными.#smile3# Ошибочные НН и РК к ним в отчетности не отображаются.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
о, дякую це вже я туплю. Податкова перевірка в знаки вдаєтьсяАЛЮШКА писав:Согласна с cometa.Inna Medvetska писав:але якщо я зроблю РК 31.10.17, а за вересень ще дореєструю дві ПН, то вийде, що я занизила свої ПЗ за вересень, що робити з цим?cometa писав: Я делала так:
1. Выписала РК на неплатника датой виявления ошибки, можно 31.10.2017 указанием причины "виправлення помилки"
2. Виписала новую НН на правильного плательщика той же датой, что и неправильная НН.
3 Сдать УР за сентябрь 2017 с уточненным додатком 5 , в котором удалить строку по неплательщику и добавить строку с плательщиком.
4. РК в декларации за октябрь не показываю.
Не понимаю, каким образом вы занизите свои обязательства? В уточняющем расчете покажите своего реального НДС-ного контрагента, а неплательщика НДС уберете. ИТОГ- ваши фактические обязательства остаются действительными.#smile3# Ошибочные НН и РК к ним в отчетности не отображаются.