Уточнююча по ПДВ

Ребекка

Lina_7sd писав:Добрый день! Мне очень нужна помощь при заполнении УР+Д5.
Я не включила одну НН в декларацию, то есть нужно увеличить НО.
НН на сумму 5615,00= 4679,17 без НДС+935,83 НДС.
Заполняю УР:
в графу 4 переношу данные из декларации
колонка А 274201,00
колонка Б 54840,00
в графу 5 переношу с изменениями :
колонка А 278880,00
колонка Б 55776.00
графа 6
колонка А 4679,00
колонка Б 936,00
Проверьте пж. или правилильно?
Нужно ли переносить данные: налоговый кредит, и нужно ли переносить данные "Коригування податкових зобов"язань" и "Коригування податкового кредиту"?

В УР переносятся все данные декларации только в кол.5 правильные, а в 6 разницу. У Вас все правильно, только начислите себе штраф 3% от 936грн и покажите его в УР

Lina_7sd

Спасибо большое, что откликнулись. Я начислила себе штаф и отобразила в стр. 18.1.
Проблема только в том, что если я переношу в графу 4 "Коригування податкових зобов"язань" Колонка А (-817) и колонка Б (-163) и также с "Коригування податкового кредиту" у меня такой ужас получается.
Я что-то делаю не так.

Ребекка

Lina_7sd писав:Спасибо большое, что откликнулись. Я начислила себе штаф и отобразила в стр. 18.1.
Проблема только в том, что если я переношу в графу 4 "Коригування податкових зобов"язань" Колонка А (-817) и колонка Б (-163) и также с "Коригування податкового кредиту" у меня такой ужас получается.
Я что-то делаю не так.

в кол.4 и кол.5 пишете со знаком "-", а в 6-й получается ноль

Lench

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при подачи уточненки строчку 19.1 (маленькое окошечко) я переношу из декларации того периода или должна поставить сумму на момент подачи декларации???

АЛЮШКА

Lench писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при подачи уточненки строчку 19.1 (маленькое окошечко) я переношу из декларации того периода или должна поставить сумму на момент подачи декларации???

На момент подачи уточненки.

marinna_90

marinna_90 писав:
Oska писав:
Verflo писав: задайте период составления отчёта 6 месяц и сделайте.. можно копированием и перенесением Х (крестика) на Уточн.
только сделайте Уточнёнку со всеми додатками, проверьте и "хором" сдайте
Та приходит квитанция с " звіт створено не в поточному місяці"
То же самое. Сейчас хочу подать уточненку с додатками, если пишешь звитный "август", пишут, что подача с 01.09, а если "июль" - что создана не в текущем месяце.

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?

Какой все-таки ставить звитный период - июль или август?
Ни тот ни другой медок не принимает.
То ему с 01.09 подавай, то "створено не в звитному мисяци"#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Oska

marinna_90 писав:
marinna_90 писав:
Oska писав: Та приходит квитанция с " звіт створено не в поточному місяці"
То же самое. Сейчас хочу подать уточненку с додатками, если пишешь звитный "август", пишут, что подача с 01.09, а если "июль" - что создана не в текущем месяце.

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?
Какой все-таки ставить звитный период - июль или август?
Ни тот ни другой медок не принимает.
То ему с 01.09 подавай, то "створено не в звитному мисяци"#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Я с уточ. так и разобралась. Все налоговые по кредиту, которые хотела подать в уточненке, оставила на июль.

marinna_90

Oska писав:
marinna_90 писав:
marinna_90 писав: То же самое. Сейчас хочу подать уточненку с додатками, если пишешь звитный "август", пишут, что подача с 01.09, а если "июль" - что создана не в текущем месяце.

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?
Какой все-таки ставить звитный период - июль или август?
Ни тот ни другой медок не принимает.
То ему с 01.09 подавай, то "створено не в звитному мисяци"#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Я с уточ. так и разобралась. Все налоговые по кредиту, которые хотела подать в уточненке, оставила на июль.

у меня просто корректировка обязательств, не оставишь#g_cray2#

Tasa

marinna_90 писав:Какой все-таки ставить звитный период - июль или август?
Ни тот ни другой медок не принимает.
То ему с 01.09 подавай, то "створено не в звитному мисяци"#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

По -перше, колеги - користуємся спойлером, не засмічуємо тему !
По вашому питанню - створювати УР самост. потрібно звісно ж - у періоді серпень - і звітний має бути серпень
Ви точно правильно вибрали звітну форму і звітний період ?

АЛЮШКА

Cанна писав:Подскажите кто знает. нам надо подать уточненку за май не вкл. в обязател. 12000,00 тис. Сколько штрафа мне надо уплатить перед подачей уточненки ?

Штраф 3% - 360 грн.