Декларация НДС

[LEMON]

подскажите, пожалуйста, в марте были нулевые корректировки: НК-не верно указано наименование, НО- не верно указан адрес, нужно ли их показывать в дод 1 декларации?

ні

. Слушала вебинар , сказали если сума не меняется такие рк не показуют

[Любознательная]

Девочки Вопрос как включить в мартовскую деку кредит по НЕПРАВИЛЬНЫМ накладным т.е. с ошибками в феврале права не имела поэтому не включила как быть в марте сказали как-то через дод. 1 но по кректирующей у меня 0 менялась только шапка

Аналогично
В феврале получил ПН с ошибкой в обязат. реквизите. Не учитывал в Деке за февраль
В марте поставщик сделал Дод.2, исправил ошибку
Как теперь
1. отразить в мартовской Деке
2. сдавать УР за февраль ???
Мне кажется 1-й вариант, т.к. в феврале ПН не была полноценой
но сейчас ни в чем не уверен.

Вчера слушал вебинар НИБУ https://www.youtube.com/watch?v=10jjIdGa25U может кому интересно
С 10 до 20минуты обсуждают в т.ч. учет ПН с ошибкой + корр-ка в др. периоде
Они за 2-й вариант, т.е.надо сдавать УР за февраль
Если я в апреле сдам УР за февраль, у меня уменшится сумма за 02.2015 к платежу стр. 25 и 25.1 Деки
Раньше это была просто переплата на л/счету и я ее учитывал при дальнейших платежах.
А как сейчас ?????? #wall#
За февраль заплатили 30.000. Тперь сумма снизилась до 25.000
Вернут эти 5.000 на эл.счет ???

1. Суммы, которые возникают по уточненкам в дальнейшем используются для покрытия сумм по другим уточненкам, штрафам, пене. Это следует из письма 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17:
<..>
Розрахунки з бюджетом після 01.02.2015 у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку (пункт 25 Порядку № 569).
Тобто з електронного рахунку погашаються суми податкових зобов’язань, задекларованих платником податку в податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.02.2015, а суми податкових зобов’язань з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках до податкових декларацій з ПДВ, суми ПДВ, донараховані платнику контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені сплачуються не з електронного рахунку платника, а з його поточного рахунку.
<..>
2. Но......не смотря на то, что уже по февральской декларации налог должен был поступить в бюджет только через электронный счет, а его некоторые налогоплательщики заплатили на обычный, то "зачет" все же произошел - недоимка не возникла.
3. Можете написать Заявление с просьбой возврата 5000 на Ваш счет, а потом уже закинете их на свой электронный счет НДС. Но, как мне кажется, если Вы такого Заявления не напишите, то они всеравно пока "механически" зачтутся (пока не переделали программу). Уточните в своей инспекции.

[paoks77]

Подскажите кто разобрался с заполнением декларации!!!! В январе -2035, в феврале-2788, в марте +2304. Додаток 2 за февраль р.2=р6=р14=2035. В вытяге получаю сумму -1081,03 в р.2 Как заполнить деку за март? автоматически медок заполняет
р18 2034
р20 4823
р20,1 2788
р20,2 2035
р21 2519
р22 2519
р23 2519
р23,3 2519
р24 2519
р26 2788
р27 2035
р31 753
По моему что то неправильно, немогу понять что. И что в Додаток2 за март заполнять?

[Inna Medvetska]

Подскажите кто разобрался с заполнением декларации!!!! В январе -2035, в феврале-2788, в марте +2304. Додаток 2 за февраль р.2=р6=р14=2035. В вытяге получаю сумму -1081,03 в р.2 Как заполнить деку за март? автоматически медок заполняет
р18 2034
р20 4823
р20,1 2788
р20,2 2035
р21 2519
р22 2519
р23 2519
р23,3 2519
р24 2519
р26 2788
р27 2035
р31 753
По моему что то неправильно, немогу понять что. И что в Додаток2 за март заполнять?

так як по витягу у вас сума січня у березні не пройшла, то в р. 20.2 ви її ставити права не маєте. і заповнювати р. 27 теж тоді не потрібно

[Любознательная]

іще до вас питання: буде в мене з наступного місяця ще нова фірма, там обороти майже на 0, але пару операцій в місяць є. я буду приймати справи з наступного тижня. так от я подивилася їх деки по пдв вже і в додатку 2 в табл. 1 суми в колонках 2 і 3 деки за лютий стоять з періодом виникнення 01.15, хоча вони виникли ще в грудні і січні.
але стара бухгалтер не заморочувалася з розділенням і все вписала в один рядок.
от я тепер думаю, як з цим бути.
щось виправляти чи залишити так? адже фактично на результат деки це не впливає

Явно при таком заполнении регистрационную сумму не подтвердят (часть отрежут).
Узнайте у нее - какую сумму подтвердили.
Явно придется подавать уточненки.

так в тому то і справа, що всю суму підтвердили на ліміт

Там наверное "с перепугу" (после увольнения Белоуса) все подтверждают...)))
Ну, подать уточненки можно будет и позднее, если что...

[Inna Medvetska]

Подскажите кто разобрался с заполнением декларации!!!! В январе -2035, в феврале-2788, в марте +2304. Додаток 2 за февраль р.2=р6=р14=2035. В вытяге получаю сумму -1081,03 в р.2 Как заполнить деку за март? автоматически медок заполняет
р18 2034
р20 4823
р20,1 2788
р20,2 2035
р21 2519
р22 2519
р23 2519
р23,3 2519
р24 2519
р26 2788
р27 2035
р31 753
По моему что то неправильно, немогу понять что. И что в Додаток2 за март заполнять?

і ще сума - 1081,03 у вас у спецполі р. 22.1 повинна пройти як 0

[Inna Medvetska]

Явно при таком заполнении регистрационную сумму не подтвердят (часть отрежут).
Узнайте у нее - какую сумму подтвердили.
Явно придется подавать уточненки.

так в тому то і справа, що всю суму підтвердили на ліміт

Там наверное "с перепугу" (после увольнения Белоуса) все подтверждают...)))
Ну, подать уточненки можно будет и позднее, если что...

я теж так думаю, тому трогати поки не буду.
адже на результат деки це не впливає, а там видно буде

[Монголка]

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!

Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....

Аналогично......За февраль тоже заполнила согласно письма ...\Там же черным по белому указано До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.

Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.

цитата из письма,а в итоге также заявленная сумма уменьшена на сумму февральского обязательства,такая во ерунда...и как быть?

А еще-сума в вытяге про спецсчет появилась,но ответ на сам запрос не пришел,как узнать,в каком периоде ее зачислили и когда ее отображать дальше?????голова пухнет.....

[Juliy7777]

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!

Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....

У нас полностью тоже такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...Только подвум фирмам....Пока не читала думала у меня все в порядке.
Теперь не знаю, что и делать?#dntknw#

[Juliy7777]

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!

Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....

У нас полностью тоже такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...Только подвум фирмам....Пока не читала думала у меня все в порядке.
Теперь не знаю, что и делать?#dntknw#