Декларация НДС

Любознательная

Juliy7777 писав:
НатальяСив писав:
bolya2009 писав:а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????
...............

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....
У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....
У нас полностью тоже такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...Только подвум фирмам....Пока не читала думала у меня все в порядке.
Теперь не знаю, что и делать?#dntknw#

Явно такая ситуация вылезет у всех, кто заполнил в феврале строчку 20.1.
Как мне кажется, программу налоговиков программисты уже настроили именно на формулу, но она не предусматривает ситуации, которую письмом от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 сделали по февралю (возможность зачета части "старого налогового кредита").
Может со временем разберутся, если народ начнет жаловаться, а может просто надо потерпеть, пока в ГФС сами поймут, что часть суммы "скушалась".

Любознательная

gera_t писав:Помогите, может была у кого ситуация... в 2009 году мы получили бюджетное возмещение , сума отображается в нашей карточке в ДПИ, сейчас остаток 30000, в какую строку декларации отобразить эту сумму, чтобы она попала на наш эл.счет?

Вообще-то, это делали в таблице 1 Додатка 2 к ФЕВРАЛЬСКОЙ декларации.
Почитайте письмо от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 (но с примером в виде таблицы), там все разложено по полочкам...

Любознательная

aLisa1910 писав:Очень нужен совет. У меня "насобирался" минус на 01.02.2015г., в связи спокупкой помещения и ремонтом там. Самая первая сума этого минуса уже прошла два суда и ждёт решения кассации. Ещё 2 сумы были проверены, но решения ДФС так и нет (ни акта, ни довідки). И ещё 4 сумы минуса. Всё это я собрала в додатке 2, но ничего не заполняла в плане строк а или б. В марте я их тоже не хочу показывать или всё таки показать в строке а)? Кто что думает?

Если есть возможность ждать, то чего спешить - покажете, когда Вам будет удобно...

NATA888

Що це в квитанції до запиту 1301301????#wall# #g_cray2#
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>37409027</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>909</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>
<C_REG>9</C_REG>
<C_RAJ>15</C_RAJ>
<PERIOD_MONTH>1</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>915</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS xsi:nil="true" />
<D_FILL>16012015</D_FILL>
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.17</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HDATE>16012015</HDATE>
<HTIME>15:53:49</HTIME>
<HNUMREG xsi:nil="true" />
<HDOCKOD>J1201006</HDOCKOD>
<HDOCNAME>Податкова накладна № від</HDOCNAME>
<HFILL>02012015</HFILL>
<HNUM xsi:nil="true" />
<HNUM1 xsi:nil="true" />
<HNUM2 xsi:nil="true" />
<HPODFILL xsi:nil="true" />
<HPODNUM xsi:nil="true" />
<HPODNUM1 xsi:nil="true" />
<HPODNUM2 xsi:nil="true" />
<HNAMESEL>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________________"</HNAMESEL>
<HTINSEL>__________</HTINSEL>
<HKSEL>____________</HKSEL>
<HNAMEBUY xsi:nil="true" />
<HTINBUY />
<HKBUY xsi:nil="true" />
<R04G11>0.00</R04G11>
<R02G9 xsi:nil="true" />
<R02G111 xsi:nil="true" />
<HRESULT>ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
</HRESULT>
<T1RXXXXG1S ROWNUM="1">Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:</T1RXXXXG1S>

Любознательная

NATA888 писав:Що це в квитанції до запиту 1301301????#wall# #g_cray2#
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>37409027</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>909</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>
<C_REG>9</C_REG>
<C_RAJ>15</C_RAJ>
<PERIOD_MONTH>1</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>915</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS xsi:nil="true" />
<D_FILL>16012015</D_FILL>
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.17</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HDATE>16012015</HDATE>
<HTIME>15:53:49</HTIME>
<HNUMREG xsi:nil="true" />
<HDOCKOD>J1201006</HDOCKOD>
<HDOCNAME>Податкова накладна № від</HDOCNAME>
<HFILL>02012015</HFILL>
<HNUM xsi:nil="true" />
<HNUM1 xsi:nil="true" />
<HNUM2 xsi:nil="true" />
<HPODFILL xsi:nil="true" />
<HPODNUM xsi:nil="true" />
<HPODNUM1 xsi:nil="true" />
<HPODNUM2 xsi:nil="true" />
<HNAMESEL>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________________"</HNAMESEL>
<HTINSEL>__________</HTINSEL>
<HKSEL>____________</HKSEL>
<HNAMEBUY xsi:nil="true" />
<HTINBUY />
<HKBUY xsi:nil="true" />
<R04G11>0.00</R04G11>
<R02G9 xsi:nil="true" />
<R02G111 xsi:nil="true" />
<HRESULT>ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
</HRESULT>
<T1RXXXXG1S ROWNUM="1">Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:</T1RXXXXG1S>

J1490901
КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
в Єдиному реєстрі податкових накладних

Любознательная

NATA888 писав:....

Сделайте еще раз запрос.
У одной бухгалтера тоже было что-то подобное, но то ли она что-то поздно получила, пришедшее ранее, то ли какой-то сбой был.

NATA888

Любознательная писав: J1490901
КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
в Єдиному реєстрі податкових накладних

Виписано ПН 25.03, зареєстровано 06.04 - стан надіслано, очікується повідомлення про доставку, до сьогодні нічого не прийшло, сьогодні зранку знову відправила - щойно прийнято, відправила запит повторно і ось це все в квитанції, а де ж сума з дод.2 за лютий?

Любознательная

NATA888 писав:
Любознательная писав: J1490901
КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
в Єдиному реєстрі податкових накладних
Виписано ПН 25.03, зареєстровано 06.04 - стан надіслано, очікується повідомлення про доставку, до сьогодні нічого не прийшло, сьогодні зранку знову відправила - щойно прийнято, відправила запит повторно і ось це все в квитанції, а де ж сума з дод.2 за лютий?

Я там вижу вообще январские даты...

Любознательная

Любознательная писав:
NATA888 писав:Що це в квитанції до запиту 1301301????#wall# #g_cray2#
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>37409027</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>909</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>
<C_REG>9</C_REG>
<C_RAJ>15</C_RAJ>
<PERIOD_MONTH>1</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>915</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS xsi:nil="true" />
<D_FILL>16012015</D_FILL>
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.17</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HDATE>16012015</HDATE>
<HTIME>15:53:49</HTIME>
<HNUMREG xsi:nil="true" />
<HDOCKOD>J1201006</HDOCKOD>
<HDOCNAME>Податкова накладна № від</HDOCNAME>
<HFILL>02012015</HFILL>
<HNUM xsi:nil="true" />
<HNUM1 xsi:nil="true" />
<HNUM2 xsi:nil="true" />
<HPODFILL xsi:nil="true" />
<HPODNUM xsi:nil="true" />
<HPODNUM1 xsi:nil="true" />
<HPODNUM2 xsi:nil="true" />
<HNAMESEL>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________________"</HNAMESEL>
<HTINSEL>__________</HTINSEL>
<HKSEL>____________</HKSEL>
<HNAMEBUY xsi:nil="true" />
<HTINBUY />
<HKBUY xsi:nil="true" />
<R04G11>0.00</R04G11>
<R02G9 xsi:nil="true" />
<R02G111 xsi:nil="true" />
<HRESULT>ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
</HRESULT>
<T1RXXXXG1S ROWNUM="1">Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:</T1RXXXXG1S>
J1490901
КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
в Єдиному реєстрі податкових накладних

Любознательная

NATA888 писав:...

Это что-то старое Вы нашли.
Так было и у той бухгалтер. Потом она нашла то, что нужно...