Корректировка НН (часть 2)

Nataly2017

Добрый вечер! Подскажите была заблокирован РК к налоговой, если сделать новый РК пропустить и зарегистрирует или нет?

irina_smart

tyss писав:Здравствуйте!
Может кто-то с таким уже сталкивался, как вышли с ситуации?
При регистрации РК обнаружена ошибка. Пришла квитанция "Відхилено". Исправляю ошибку и отправляю опять. Квитанция- "не прийнято, як такий що подано повторно".
Сказали, чтобы зарегистрировать, надо присвоить другой номер. Другой номер взять не могу, так как все НН уже зарегистрированы(нумерация сквозная за месяц). Что делать-не знаю.
Есть ли штрафы за несвоевременную рег. РК-"0"?

Так присвойте другой порядковый номер, дату не меняйте, да, собьется нумерация, не приятно, но Вам ничего не будет, главное чтобы одной датой не было одинаковых порядковых номеров. Штрафов за несвоевременную регистрацию РК"0" нет.

irina_smart

Nataly2017 писав:Добрый вечер! Подскажите была заблокирован РК к налоговой, если сделать новый РК пропустить и зарегистрирует или нет?

РК "0"? У меня было несколько заблокированных РК "0" за декабрь. Отправила их повторно, но с другими порядковыми номерами. Там где РК частично меняет НН зарегистрировались, а там где НН "обнуляется" и добавляется новая номенклатура - отклонили. Сделала по 2 новых РК с новыми порядковыми номерами вместо тех, которые отклонили, воспользовалась советом на стр.86 сообщение от 03.02.18 (последнее на странице) в теме "Блокировка НН часть 2", все зарегистрировалось. Только сначала дождалась регистрации первого РК "обнуляющего", а затем на регистрацию бросала второй. Теперь не буду тратить время на разблокировку РК "0".

irina_smart

мюсля писав:Подскажите, как теперь с этими 15 днями на регистрацию быть.
28.02 выписан РК (возврат товара, мы поставщик).
Так вышло, что только сегодня будем отправлять его покупателю для регистрации.
У них есть 2 дня до 15.03 или 15 дней с момента получения (с 15.03 до 27.03) для своевременной регистрации?
Если РК февральский, то второй вариант для всех сторон будет считаться своевременным, без штрафов, НО мы обязы снимаем только в мартовской деке, а они кредит уже в февральской, но без РК зарегистрированного?

Уже писала 17.02.18:
"Сдала декларацию по НДС за январь,
не включила в обязательства РК -168,00 от 29.01.18 получен покупателем 29.01.18, а зарегистрирован 15.02.18, т.е. с нарушением срока (прошло 17 дн. со дня получения);
включила в обязательства РК -17,00 от 23.01.18 получен покупателем 16.02.18 и зарегистрирован 16.02.18, т.е. в срок.
В итоге сумма перевищення 151,00, т.е. РК -168,00 считают своевременным, а РК -17,00 нет? И как теперь исполнять их требования по новым срокам регистрации минусовых РК? Хорошо что суммы небольшие, но все же непонятно."
Позвонила начальнику отдела НДС: первый РК не включила правильно (нарушен срок, даже если бы включила, то сняли бы камерально), просто программа еще не перенастроена!?? А второй не должна была включать просто потому что не должна была ....!!!??? (не нужно было тянуть с отправкой РК).
Итог: срок регистрации РК 15 дней со дня получения, если вложиться в срок, штрафов ни для покупателя, ни для поставщика не будет. Да, НК нужно уменьшить, даже если РК еще не зарегистрирован, а НО только после регистрации РК. Безопаснее всего (для перевищення) попросить покупателя зарегистрировать РК до 15.03., а если не получится, тогда отстаивать сумму перевищення через скарги, вот только поможет ли...

Mayusik

коллеги, хелп. Давно не работала с НН. Деградировала... Как правильно выписать РК к ошибочно выписанной накладной? В НН 2 строки. РК делаю: 1строка: №п/п 1; причина - помилково виписана, кол. 7 - "-10", кол.8 - 100,00 . Тоже самое со вторым наименованием. Получается в "0". ДФС отклоняет. Помилки: Одночасне заповнення граф "коригування кількості" і "коригування вартості" не дозволяється. Необхідно надіслати РК, який містить: рядок із зазначенням причини "зміна номенклатури", яким показники виводяться в 0.

Mayusik

Mayusik писав:коллеги, хелп. Давно не работала с НН. Деградировала... Как правильно выписать РК к ошибочно выписанной накладной? В НН 2 строки. РК делаю: 1строка: №п/п 1; причина - помилково виписана, кол. 7 - "-10", кол.8 - 100,00 . Тоже самое со вторым наименованием. Получается в "-". ДФС отклоняет. Помилки: Одночасне заповнення граф "коригування кількості" і "коригування вартості" не дозволяється. Необхідно надіслати РК, який містить: рядок із зазначенням причини "зміна номенклатури", яким показники виводяться в 0.

svetabez

Mayusik писав:
Mayusik писав:коллеги, хелп. Давно не работала с НН. Деградировала... Как правильно выписать РК к ошибочно выписанной накладной? В НН 2 строки. РК делаю: 1строка: №п/п 1; причина - помилково виписана, кол. 7 - "-10", кол.8 - 100,00 . Тоже самое со вторым наименованием. Получается в "-". ДФС отклоняет. Помилки: Одночасне заповнення граф "коригування кількості" і "коригування вартості" не дозволяється. Необхідно надіслати РК, який містить: рядок із зазначенням причини "зміна номенклатури", яким показники виводяться в 0.

Спробуйте коригування вартості

Mayusik

svetabez писав:
Mayusik писав:
Mayusik писав:коллеги, хелп. Давно не работала с НН. Деградировала... Как правильно выписать РК к ошибочно выписанной накладной? В НН 2 строки. РК делаю: 1строка: №п/п 1; причина - помилково виписана, кол. 7 - "-10", кол.8 - 100,00 . Тоже самое со вторым наименованием. Получается в "-". ДФС отклоняет. Помилки: Одночасне заповнення граф "коригування кількості" і "коригування вартості" не дозволяється. Необхідно надіслати РК, який містить: рядок із зазначенням причини "зміна номенклатури", яким показники виводяться в 0.
Спробуйте коригування вартості

ну у нас и при возврате товара точно такую же ошибку пишет(

Нина11

Шановні колеги!!! два питання, бо мені капець)) :

1. Податкові накладні, виписані в кінці листопада, заблоковані в середині грудня 2017. По ним в грудні не встигла подати пояснення і документи, в січні прочитала, що старий механізм розблокування не працює, тому чекала 22 березня. Тепер клієнт відмовляється далі працювати, бо його ПН не розблокована до сих пір. І директор каже, що все одно треба було слати доки. Хтось щось робив за час зупинення блокування??????????????????

2. ПН, складена в грудні Постачальником, заблокована. Було поверненн коштів по цій ПН, Постач склав РК, я відправила на реєстрацію вчасно, РК відхилили, бо ПН заблокована. В лютому ПН розблокували, тепер я маю ще раз відправити РК, датований 20 грудня. Чи буде штраф????????????????????????

Mayusik

нашли ответ: сбой при выгрузке нн из 1С в медок (введена новая защита контроля))). в колонку 9-10 затягивает нули, их нужно удалять... пробуем