Баланс і декларація

[Marlboro]

В общем, решила, что не буду вести ОНА. Спасибо всем за помощь!

Я за. Взагалі непотрібна економічна категорія, ні в цілях бух.обліку, ні в цілях оподаткування.

[Lyusya]

Подскажите, сдала Деку по прибыли, звонят с налоговой "нет нал. нагрузки - 1,35" А у меня 0,214. Как поступить? Н.нагрузку мы все равно не выдержим - платить нечем. НДС 2745 грн еще и прибыль 2211. У нас сезонная продукция, зима - мертвый, поступлений нет

[Аллусик]

Подскажите, сдала Деку по прибыли, звонят с налоговой "нет нал. нагрузки - 1,35" А у меня 0,214. Как поступить? Н.нагрузку мы все равно не выдержим - платить нечем. НДС 2745 грн еще и прибыль 2211. У нас сезонная продукция, зима - мертвый, поступлений нет

А никак не поступить. У меня тоже такая же ситуация. Сдала деку по електронке- приняли. Позвонил инспектор, говорит нагрузка меньше чем в прошлом квартале. Вы не могли бы перездать отчет с большей нагрузкой.

Я ответила, что работы меньше чем в прошлом квартале, поэтому нет возможности поднять нагрузку и доплатить. Пообещала поговорить с диром, если согласится, то перездадим (естественно перездавать никто не собирался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Инспектор поблагодарила и попрощалась! Прошло уже 10 дней- молчат. Видать поняли, что облом!

[Нита]

А никто не слышал, в налоговую никаких обьяснений по поводу расхождения сдавать не нужно????

Когда попросят - напишете. У меня просили, расписала где разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Успокоились.

[Marlboro]

А никто не слышал, в налоговую никаких обьяснений по поводу расхождения сдавать не нужно????

Когда попросят - напишете. У меня просили, расписала где разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Успокоились.

А витраченого часу не жаль?

[bonita12]

подскажите а в медке в демо версии можно отправлять финансовый звит в статистику?

[Gella]

ні

[Тюша]

подскажите а в медке в демо версии можно отправлять финансовый звит в статистику?

нет

[чта]

При закрытии квартала в бух учете я делаю такие проводки:
Дт Кт
1. 981 - 6416 300
2. 17 - 641 200
3. 791 - 981 300

То есть по 1 и 3 проводке у меня отражается налог на прибыль, рассчитанный согласно данным бух учета. А 2-ая проводка: разница между налогом на прибыль в налоговом и бух учёте (500-300 = 200).

Как мне тогда быть со строкой 140 в отчете о фин.рез-тах? В ней указывать то, что собрано на 981 счёте, или же брать данные из Деки по прибыли?

Я делаю так ( у меня льготы по прибыли)
1. 981- 6416 1000
2. 981-481 3000
3.791-981 4000
4.481-719 -2000 (сколько потратила)
в балансе показываю только 1000
остальное расписиваем: 2000 в другие доходы , 1000 в резерв

[Marlboro]

А для чого Вам 481, не зрозумів. І як це Ви в балансі показуєте не весь оборот по 98?