Зарегистрирована НН в ЕРНН с неправильной датой!!!

BuBuh

Valentina писав: Згідно із роз’ясненнями, наданими в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, затвердженій наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127, якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. Права на коригування даних, платник теж не має, проте він має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.

а если уже сроки прошли?

BuBuh

и сразу второй вопрос.
а если в августе задвоилась налоговая накладная, то есть на одну поставку выписана 17.08 и 20.08, выходит в августе по контрагенту будет задвоенное обязательство. обе зарегистрированы. Можно ли сделать корректировку в сентябре по обязательствам августа, просто снять ту которая от 17.08 и зарегистрировать, а контрагенту выдать две налоговые что бы они включили в кредит, а в сентябре сняли? Почему спрашиваю, потому что вчера регестрируя корректировку по ошибке набили дату выписки не 20.08, а 03.09 #wall#
зарение прошу прощения, если задаю элементарные вопросы, просто раньше в НДСовые дебри шипко не лазила #blush#

Бюгюльмэ

Такое впечатление складывается, что вашему покупателю просто очень нужен лишний НК августом, а Вы согласны ему его предоставить таким нехитрым способом. Боюсь, что дело не выгорит, его могут признать недействительным, т.к. не было оснований для выписки НН. А теперь о том, как это должно быть: откорректировать лишнюю НН можете последним числом августа на основании акта сверки с покупателем, причина - помилково виписана.
А о корректировке от 03.09.12 можете просто забыть и удалить её из своего реестра.

BuBuh

да не нужно им никакого кредита. сначала выписали на отгрузку, и они оплатили, а потом они решили что хотят что бы оплата сначала была. вообщем долгая история.... вышло что откорректировали это все дело, а кооректировку по запарке зарегили со вчерашней датой.

Chiffi

Добрый день. Подскажите, пожалуйста: пришла на новую фирму и сразу нашла "подарок"... НН выписали и зарегили в ЕРНН датой 03.06, а должны были поставить дату 02.06. Естественно все сроки уже прошли.... Я правильно понимаю, что мне можно расслабиться, включать в реестр НН правильной датой (максимум штраф 85,00) и ждать проверки по данной операции от ГНИ, т.к. клиент подает на меня Додаток 8?

ArinaArina

chiffi писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста: пришла на новую фирму и сразу нашла "подарок"... НН выписали и зарегили в ЕРНН датой 03.06, а должны были поставить дату 02.06. Естественно все сроки уже прошли.... Я правильно понимаю, что мне можно расслабиться, включать в реестр НН правильной датой (максимум штраф 85,00) и ждать проверки по данной операции от ГНИ, т.к. клиент подает на меня Додаток 8?

правильно понимаете. НН по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке, может покупатель согласиться расходку переделать

Chiffi

ArinaArina писав:
chiffi писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста: пришла на новую фирму и сразу нашла "подарок"... НН выписали и зарегили в ЕРНН датой 03.06, а должны были поставить дату 02.06. Естественно все сроки уже прошли.... Я правильно понимаю, что мне можно расслабиться, включать в реестр НН правильной датой (максимум штраф 85,00) и ждать проверки по данной операции от ГНИ, т.к. клиент подает на меня Додаток 8?
правильно понимаете. НН по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке, может покупатель согласиться расходку переделать

Там все запущено... в один день и отгрузка и частичная предоплата (сумма больше 60 тыс.). Ничего не переделаешь...#g_crazy#

наста

зарегистрировала налоговую накладную от 18/07 покупатель отказывается от этой суммы и предлагает выписать НН от 18/07 на другую сумму которая тоже подлежит к регистрации .
мы договорились , что первую налоговую мы не показываем будем считать ,что это ошибка, а другую налоговую покажем. Вот только у меня с реестром НН не будет совпадать нумерация НН?. Дайте пожалуйста совет как бать ?

ArinaArina

наста писав:зарегистрировала налоговую накладную от 18/07 покупатель отказывается от этой суммы и предлагает выписать НН от 18/07 на другую сумму которая тоже подлежит к регистрации .
мы договорились , что первую налоговую мы не показываем будем считать ,что это ошибка, а другую налоговую покажем. Вот только у меня с реестром НН не будет совпадать нумерация НН?. Дайте пожалуйста совет как бать ?

у многих не совпадает. Не припомню, чтоб кто-то жаловался, что пострадал за это.

наста

ArinaArina писав:
наста писав:зарегистрировала налоговую накладную от 18/07 покупатель отказывается от этой суммы и предлагает выписать НН от 18/07 на другую сумму которая тоже подлежит к регистрации .
мы договорились , что первую налоговую мы не показываем будем считать ,что это ошибка, а другую налоговую покажем. Вот только у меня с реестром НН не будет совпадать нумерация НН?. Дайте пожалуйста совет как бать ?
у многих не совпадает. Не припомню, чтоб кто-то жаловался, что пострадал за это.

подскажите еще пожалуйста это мне наверное надо будет объяснительную для налоговой написать (если попросят), что зарегистрировала ошибочно НН?