НДС и услуги по ВЭД

[Lota]

Если реестре в гр.9, тогда в декларации надо в 10.1

[Любознательная]

Если реестре в гр.9, тогда в декларации надо в 10.1

Этого условия НЕ СУЩЕСТВУЕТ...
Не знаю, что и как сделали программисты разных программ, но то, что приобретено со ставкой НДС "0", и при этом приобретено для ОБЛАГАЕМЫХ НДСом операций, отражается именно в графах - 9 и 10. Просто в графе 10 для ТАКОГО случая не ставится сумма НДСа.

Кстати, именно по этой причине в программе OPZ отключена "автоматика" для этих двух граф.

[Lota]

А вы не согласны с гр.15 и 16?

[Lota]

Хотя да, в гр.15 отражается всеза межами Украины, попробую тогда в гр. 9 и 10. Через час буду в офисе , отправлю декларацию, если все пройдет отпишусь .

[marinna_90]

Подскажите- нужно ли сдавать Реестр полученных и выданных НН при условии того, что за месяц не было ни НК ни НО?!

да

Не понимаю почему "да". У нас была проверка и они ни слова не сказали по поводу их отсутствия.

[marinna_90]

А подскажите: в реестре я указываю ГТД, да? А в дод 5? Он вообще не нужен?

[Lota]

Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку?

В реестре отразила одной строкой в гр.9 сумму междун.перевозки + по Украине, гр.10 - НДС по Украине, в додатке 5 отражаем только услуги по Украине, в декларации - гр.10.1 - для Украины, а гр.11.1 для междунар.перевозки. Декларация принята, пришли квитанции.

Может кому-то поможет.

[tyss]

Я сдела как Вы, но вот что прочитала в Медке:

Полученная налоговая накладная, в которой одновременно содержатся услуги, облагаемые по основной ставке и ставке 0 %, отражается в разделе II Реестра одной строкой. При этом в зависимости от использования приобретенных услуг их общая стоимость без НДС указывается в графах 9, 11, 13 и 15 раздела II Реестра, а сумма НДС – соответственно в графах 10, 12, 14 и 16 раздела II Реестра. Остальные графы Реестра заполняются в общем порядке.

Если услуги приобретались с целью их использования в пределах хозяйственной деятельности для осуществления облагаемых НДС операций, то в Декларации по НДС данные суммы отражаются в строке 10.1: в колонке А – сумма без НДС, в колонке Б – сумма НДС.

[marinna_90]

Правильно ли я понимаю, что согласно ст. 187, обязательства по НДС при импорте УСЛУГ возникают тоже по первому событию?

[ЗаИр]

#clamping# Добрый день! Очень прошу помощи. Заключаем с немецким поставщиком договор о предоставлении услуг (консультации и разьяснение по эксплуатации призводственного оборудования) . То есть это импорт услуг, если какие то ограничения в данном случае по учету таких расходов? Что ещё нужно знать по импорту услуг, если их оказание будет в форме консультации в электроном виде, и, какие нюансы?#clamping#