Уточнююча по ПДВ

[елена дм.]

В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?

[Ребекка]

В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?

да, ур за 10.2017, все строки повторить, кроме 10.3

[IRINAST]

В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?

в 4. столбике повторяете всю Вашу деку за август. в 5 тоже самое+ 10.3

[svitlass]

Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html

[Tasa]

Скрытый текст

Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html

Це я читала. Трохи не те...
Мені цікавий механізм: куди зараховується переплата зобов"язань, сплачених раніше, які уточнюються у бік зменшення (Ур зменшує податкові зобов"язання).

[up_s]

Скрытый текст

Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html

Це я читала. Трохи не те...
Мені цікавий механізм: куди зараховується переплата зобов"язань, сплачених раніше, які уточнюються у бік зменшення (Ур зменшує податкові зобов"язання).

Переплата повисне на вашому лицыьовому рахунку. на СЭА не вплине
По наступній декларації спишеться вся сумма вказана в цій декларації. Тобто переплата не вплине на списання
Щоби повернути свої кошти - лист в ДФС на повернення переплати на ваш рахунок в СЕА
Я якраз цим займаюсь зараз. Написала листа, чекаю повернення. По оптимістичним прогнозам до 30 жовтня повинні би повернути.

[alyona_1004]

Добрый день. Помогите, разобраться. Обнаружила ошибку за май. Оплатил один клиент, а нн зарегистрировали на другое юр лицо. Акт подписан с другим юр лицом, получается Акт есть, а нн на другое юр лицо. Сейчас клиент, что оплатил требует вернуть деньги. Как правильно исправить, совсем запуталась.

[Sancho Panza]

Коригую деку за серпень, через самостійний уточнюючий. Коригую тільки зобов’язання, зменшую їх. Відповідно збільшується сума в рядках 20.3 та 21.
Додаток 2 до ПН за серпень виписаний 18.09.17, покупець підписав його (включено в ЄРПН) 18.10.17.
Дайте "наводу", будь-ласка, чи вірно я мислю:
1) те що покупець підписав Додаток 2 після 15.10.17 то його проблеми, я маю повне право подати Уточнюючий за серпень уже сьогодні 19.10.17 ?
2) оскільки я подаю Уточнюючий за серпень в жовтні, то данні декларації за вересень яку, я маю подати 20.10.17, ще будуть базуватися на "старій", не уточненій декларації за серпень 2017 (я маю на увазі перенесення "старого/помилкового" серпневого рядка 21 в вересневий рядок 16.1) ?
3) Чи все таки вересневу декларацію (рядок 16.1) я заповнюю з урахуванням уже поданого 19.10.17 уточнюючого розрахунку за серпень (переношу "новий/уточнений" серпневий рядок 21 в вересневий рядок 16.1) ?

[ЗаИр]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выявила ошибку:
в отчете НДС за май не перенесла сумму НК с апреля в строку 16.1.
Теперь хочу исправить. НДС за сентябрь ещё не подавала.
Нужно подать УР к деке за май.
Вопросы:
1 - период УР сенятбрь или октябрь?
2 - Документ j0217019?
3 - Приложения не подаем же к нему?
4 - Заполняю только строки, которые корректирую, не дублирую остальные: т.е. 16.1 и 18?
5 - Как потом показать эту сумму в текущих деках? в сентябре или октябре? в строке 16.2? и в конце деки дата номер сумма с УР?
6- штрафа нет же, если корректировка привела к уменьшению НО по НДС за май?

[ANKO]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выявила ошибку:
в отчете НДС за май не перенесла сумму НК с апреля в строку 16.1.
Теперь хочу исправить. НДС за сентябрь ещё не подавала.
Нужно подать УР к деке за май.
Вопросы:
1 - период УР сенятбрь или октябрь?
2 - Документ j0217019?
3 - Приложения не подаем же к нему?
4 - Заполняю только строки, которые корректирую, не дублирую остальные: т.е. 16.1 и 18?
5 - Как потом показать эту сумму в текущих деках? в сентябре или октябре? в строке 16.2? и в конце деки дата номер сумма с УР?
6- штрафа нет же, если корректировка привела к уменьшению НО по НДС за май?

1 місяць подання, тобто 10.2017
2 не пам'ятаю...
3 які рядки по уточ. заповнені і вимають подання додатків, то подаємо
4 заповнюєте всі рядки,які були подані, наст. колонка всі рядки -вірні , і 3-я колонка виводити лише результат
5 УР вкл. до 10.2017
6 так