Декларация по прибыли

Вита 12

Снежынка писав:
Снежынка писав:Щось недокінця поняла такий момент.
У деці ПнаП я не заповнювала рядок "Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці"
Ми малодохідники , мені потрібно подати уточнення за 2015р. чи як ?

У кого така сама ситуація, і хто вже подав уточнюючу?

Бухгалтера!!! Подавати уточнюючу чи так все і залишити?!!!

Згідно із роз’ясненням фахівців ДФС у підкатегорії 102.23.02 ресурсу «ЗІР» платник податку, у якого річний дохід не перевищує 20 млн грн, який не прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені р. ІІІ ПКУ, та відповідно не зазначив у декларації з податку на прибуток за такий звітний рік інформацію про наявність такого рішення, може скористатися правом про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, визначені р. ІІІ ПКУ. Для цього слід подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування.

Пишут, что надо уточнять 2015г. Но в ГНИ одни говорят - не надо никаких пометок ставить, другие - уже нельзя ничего исправить, но можете попробовать. #wall# Уже всё подготовила и приказ, и уточнёнку 0108103 в 2015 за 2015 (гр.2 и 3) - никак не решаюсь отправить, чтоб не пошли вопросы. Кто-то хоть уточнял уже?

blize

Тюша писав:
Камила писав:
Снежынка писав: пишуть на форумі , що не потрібно десь ст. 200
Да вот перечитала , и здесь же на форуме нашла . Поставила .
http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/757
А как же это: ст 134.1.:.... Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Это не консультация безыменного автора, а ст. НКУ.

Цирк, как всегда, с их консультациями... Я сначала не поставила отметку, теперь все-таки поставила... ) Деку еще не отправляла, думаю)

Aleksandra123

Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Списали в 2016 безнадежную дебиторскую задолженность за счет прибыли. В деке по прибыли отображать эту сумму не хочу. Как быть с разницей? Ведь фин. результат в Балансе и Декларации будет отличаться. Мы предприятие-малыши, приложение РИ не сдаем

иск

blize писав:
Тюша писав:
Камила писав: Да вот перечитала , и здесь же на форуме нашла . Поставила .
http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/757
А как же это: ст 134.1.:.... Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Это не консультация безыменного автора, а ст. НКУ.
Цирк, как всегда, с их консультациями... Я сначала не поставила отметку, теперь все-таки поставила... ) Деку еще не отправляла, думаю)

здесь на сайте уже задавали вопрос: у декаларації по прибутку за 2016 позначку не ставимо про прийняття рішень про незастосування різниць так як у 2015 у декларації було поставлена відмітка?
ОТВЕЧАЕТ Редакция 25.01.17 13:48
те кто уже поставил, повторно не ставят. 134.1.1 НКУ ....Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

levva

задавала вопросик в темке исправление ошибок, но эта темка активнее, поэтому дублирую вопрос.

Подскажите пожалуйста, пропущены убытки 2015 года в декларациях 2016/ вернее не включили специально/. Теперь хотим их включить. Два варианта или через уточненку, это получается 4 деки за 4 квартала. или уже в первом квартале вместе с текущей?

Если через уточненку просто только правильные цифры поставить в декларации и додатках? Это по аналогиии новой звитной затирается что было до этого и новая проводится? Просто по ндс совсем не так. В 2016 годау тоже уьытки поэтому изменения налога на прибыль нет и нет штрафа.

Если в составе первого квартала то заполнить рядок 27 декларации плюс додаток ВП это правильные показатели вставить, но там разница по строкам 19 налога на прибыль, а его нет, т к 2015 и в 2016 убытки. Но какой период уточняить в составе текущей декларации непонятно

Фактически изменился обьект оподаткування/ убыток/ в сторону увеличения стр. 4 Декларации годовой

Хочется малой кровью обойтись и включить, может кто сталкивался, подскажите.

Aj · Повідомлення Aj » 22 лютого 2017, 20:03

alicaalena писав:Добрый день.
Кто платил налог на прибыль за 2016 год? Реквизиты не поменялись, берем прошлогодние?

зайдите в кабинет и проверьте счет

Тюша

Aj писав:
alicaalena писав:Добрый день.
Кто платил налог на прибыль за 2016 год? Реквизиты не поменялись, берем прошлогодние?
зайдите в кабинет и проверьте счет

Я платила на прошлогодние счета.

Ксюха

levva писав:задавала вопросик в темке исправление ошибок, но эта темка активнее, поэтому дублирую вопрос.

Подскажите пожалуйста, пропущены убытки 2015 года в декларациях 2016/ вернее не включили специально/. Теперь хотим их включить. Два варианта или через уточненку, это получается 4 деки за 4 квартала. или уже в первом квартале вместе с текущей?

Если через уточненку просто только правильные цифры поставить в декларации и додатках? Это по аналогиии новой звитной затирается что было до этого и новая проводится? Просто по ндс совсем не так. В 2016 годау тоже уьытки поэтому изменения налога на прибыль нет и нет штрафа.

Если в составе первого квартала то заполнить рядок 27 декларации плюс додаток ВП это правильные показатели вставить, но там разница по строкам 19 налога на прибыль, а его нет, т к 2015 и в 2016 убытки. Но какой период уточняить в составе текущей декларации непонятно

Фактически изменился обьект оподаткування/ убыток/ в сторону увеличения стр. 4 Декларации годовой

Хочется малой кровью обойтись и включить, может кто сталкивался, подскажите.

Напишите свой эмейл, есть хорошая статья

Aleksandra123

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как быть со штрафами и пеней за 2016 год? В отчете о фин. результатах эта сумма попадает в графу 2180, а как быть с графой 2 деки о прибыли? Ведь, если не показывать эту сумму фин. результат по балансу не будет идти с декой. Не возникнет ли вопросов у налоговой по этому поводу? Сумма, хоть, не большая, но я чет очкую #cray#

vav98

Добрый день. Прошу подсказать. Частное предприятие малодоходное. Дека за 2015 год фин результат " - числоА" , додаток РІ (-числоВ) . Обект нгалогообложения "-" = "-числоА" + "-числоВ".

За этот год декларация 2016 г. финрезультат " -" (отрицательный). Надо ли заполнять додаток РІ и добавлять отрицательній результат предыдущего 2015 года, если да , то какую строку.

Спасибо