Декларация НДС

Наташа_75

Блін ну що заповнювати в дод.2, якщо п. А не заповнювався. так і залишати р.11=р.4?...
вже з 9.1 опріділилися..
А от з додатком не пойму що робити...?

СТВ

НатальяСив писав:поэтому и надо ВОПИТЬ во весь голос!! чтобы ОНИ ТАМ НА ВЕРХУ нас услышали и доработали свою программу и формулу!!!!

1000%

СТВ

ІринаД писав:
СТВ писав:
Inna Medvetska писав: не відомо хто там що перемудрив, але з такими інструкціями до заповнення деки, навряд чи можна її заповнювати автоматично

А если внимательно прочитать то, что нужно внести в стр. 22.1 (з рядка 22 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200¹.3 статті ...........................), то получается, что стр. 22 не может быть равна стр. 22.1!!!!!!!!
Т.к. там должна отражаться сумма превышения от регистрационной суммы (которая в вытяге из СЭА!!!!), а у меня не превышает, значит стр. 22.1 не должна заполняться!!!
Не должна заполняться сама строка 22.1(а она у меня и не заполнена) или само окошко в строке 22.1?

Вот в том то и проблема, что ОПЗ при камеральной проверке выдает ошибку (р22.1 =р.22), а налоговики (даже не задумываясь , т.к. они в этом сами не понимают) методом этой же проверки скажут, что ошибка......
я тоже заполнила стр. 22, доп. окошко из вытяга, стр. 23, стр. 23,3 и стр24- пусть разбираются

Inna49

Наташа_75 писав:Блін ну що заповнювати в дод.2, якщо п. А не заповнювався. так і залишати р.11=р.4?...
вже з 9.1 опріділилися..
А от з додатком не пойму що робити...?

так у Вас Дека не пойдет,если оставить гр11=гр14 и не расшифровать.В 4 разделе д.б.26 строка =31 за февраль.

halasky

Inna Medvetska писав:
halasky писав:Доброго дня!
Така ситуація за 1 та 2 місяць показували - мінусовий залишок (300грн) п-ство діяльності не веде,вирішила здавати взгалі пусті звіти,яку проводку зробити щоб 6412 вивести з декларацією?
І чи обовязково подавати уточнюючі декл,про зняття цих коштів,чи просто можу в себе відредагувати 6412 і здавати далі пусті?
навіщо вам щось редагувати в 1 с?
і зараз податкова бачить всі зареєстровані на вас пн, тому подавати пусті сенсу нема

це ще за 2014 рік,тай ще й при перерахунку пропорційно віднесених ПН.

jaddiha

Подскажите, пожалуйста.
Декларация поквартальная, отрицательных значений нету (и не бывает), ставка обычная.
Я правильно понимаю, что в этом случае она заполняется без затей, аналогично прошлогодней?
строки 1.1, 6 и 9, 10.1 и 17 и 18 и 25.
а что делать с январскими НО и НК? они идут общей суммой?

Эти реестры

Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Барбариска

СТВ писав:
НатальяСив писав:поэтому и надо ВОПИТЬ во весь голос!! чтобы ОНИ ТАМ НА ВЕРХУ нас услышали и доработали свою программу и формулу!!!!

1000%

Может, кто подскажет, куда вопить? В налоговой вообще никто ничего не знает. И не хочет.

bolya2009

Эти реестры писав:Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

Теперь у нас каждый месяц ребусы будут наверное...в феврале одно заполнение. в марте другое (зависит от того 18 или 19 строка). в апреле будет уже третья разновидность заполнения....

Эти реестры

bolya2009 писав:
Эти реестры писав:Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

Теперь у нас каждый месяц ребусы будут наверное...в феврале одно заполнение. в марте другое (зависит от того 18 или 19 строка). в апреле будет уже третья разновидность заполнения....

У меня несколько фирм, и как назло по всем разные ситуации с отчетом НДС..Второй месяц голову ломаю пока сделаю отчеты!!Спасибо!!#smile3#