Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

[@Nika@]

Дека за 1 квартал, НН мартовская. Вообще, была уверена, что я ее зарегила)) А найти не могу)) Сдала деку 5 мая, думаю, вылезет же разница, тогда в полной уверенности отправлю эту НН на регистрацию. А теперь сижу думаю, де собака порылась...

[Оптимист1]

Подскажите, пожалуйста. Когда сводила НДС, обнаружила, что не зарегила одну НН. Деку сдала правильно, т.е. с учетом этой суммы. По идее, после подачи деки у меня в вытяге (о лимите регистрации) эта сумма должна попасть в стр.6 и уменьшить мой лимит? Но стр. 6 так и осталась 0,00. Сделала вытяг с ЕРНН, где построчно все НН за период, ну нету ж этой НН, не регистрировала я ее. Как еще проверить, куда эта сумма попала?

Думаю, что все у Вас отразится в вытяге сегодня, т.е. 11 мая, п.ч. 10 мая был последний срок сдачи НДС.

[@Nika@]

Подскажите, пожалуйста. Когда сводила НДС, обнаружила, что не зарегила одну НН. Деку сдала правильно, т.е. с учетом этой суммы. По идее, после подачи деки у меня в вытяге (о лимите регистрации) эта сумма должна попасть в стр.6 и уменьшить мой лимит? Но стр. 6 так и осталась 0,00. Сделала вытяг с ЕРНН, где построчно все НН за период, ну нету ж этой НН, не регистрировала я ее. Как еще проверить, куда эта сумма попала?

Думаю, что все у Вас отразится в вытяге сегодня, т.е. 11 мая, п.ч. 10 мая был последний срок сдачи НДС.

В общем, не появилась и сегодня. Проверила стр. 4 - всё сходится, т.е. там только то, что фактически зарегено в ЕРНН, этой "потеряшки" нету. Короче, пошла регистрировать...

[Marina04]

Доброго вечора. Підкажіть як краще виправити помилки, попередній бухгалтер не робила зведені податкові накладні на негосподарські операції,відображала тільки ПК без ПЗ. З січня 2017 року є такі податкові накладні, декларації були постійно від'ємні і навіть коли показати ці ПЗ лишаться від'ємні. Я так розумію треба в кожному місяці зробити таку податкову накладну останнім днем місяця (реєструвати її ) і подати по кожному місяцю уточнюючу? Чи можна якось травнем зробити ці зведені ПН #blush# #blush#
Можливо можна який приказ написати#kiss#
Чи просто залишити ті сумму до перевірки?

[Лорик777]

Доброго вечора. Підкажіть як краще виправити помилки, попередній бухгалтер не робила зведені податкові накладні на негосподарські операції,відображала тільки ПК без ПЗ. З січня 2017 року є такі податкові накладні, декларації були постійно від'ємні і навіть коли показати ці ПЗ лишаться від'ємні. Я так розумію треба в кожному місяці зробити таку податкову накладну останнім днем місяця (реєструвати її ) і подати по кожному місяцю уточнюючу? Чи можна якось травнем зробити ці зведені ПН #blush# #blush#
Можливо можна який приказ написати#kiss#
Чи просто залишити ті сумму до перевірки?

я бы просто подала уточнении и в включила в них эти суммы, а нн не регила

[Marina04]

я бы просто подала уточнении и в включила в них эти суммы, а нн не регила

А разве так можно? Будет не схождение декларации и НН

[АЛЮШКА]

я бы просто подала уточнении и в включила в них эти суммы, а нн не регила

А разве так можно? Будет не схождение декларации и НН

Подавайте уточненки и регистрируйте (зведену за весь период нельзя, только в разрезе за каждый месяц) . Конечно расхождение появится.

[Marina04]

Подавайте уточненки и регистрируйте (зведену за весь период нельзя, только в разрезе за каждый месяц) . Конечно расхождение появится.

Я правильно Вас понимаю, сделать своднуюю НН январем 2017 и зарегистрировать. Потом подать уточнунку по НДС у за январь 2017. И так по каждому месяцу?

[АЛЮШКА]

Подавайте уточненки и регистрируйте (зведену за весь период нельзя, только в разрезе за каждый месяц) . Конечно расхождение появится.

Я правильно Вас понимаю, сделать своднуюю НН январем 2017 и зарегистрировать. Потом подать уточнунку по НДС у за январь 2017. И так по каждому месяцу?

Да, так будет правильно. Потому как НН по нехоз. операциям делаются не позднее последнего дня месяца.

[Marina04]

А как правильно поступать, если поставщик регистрирует эту НН (на нехоз. деятельность) 16 или 17 числа. Я понимаю что это просрочка, но без входящей я не могу выписать свою НН на налоговые обязательства. За апрель я эти входящие НН не включила в декларацию и соответственно не выписала свои что бы не было и у меня просрочки по регистрации, собираюсь их впихнуть в май и в мае выписать НН на обязательства. Как Вы думаете на сколько это критично? Акты и поставки были в апреле