Декларация по прибыли

vilena

AlonZo писав:После сдачи отчетности до 9.02.14, до какого числа нужно произвести оплату? ООО, оборот не более 10 млн. грн.(то есть без авансов).

ДО 19.02.14, а т.к. в ДПИ оплата поступает на след. день, то лучше до 18.02.14

elen_maman

А у меня чета неприятный осадок остался...чувство, что кинули нас...#sigh#
Вот ежли логически рассуждать - дека по прибыли теперь годовая (для тех, у кого менее 10 млн.), значит и срок сдачи должен быть 60 дней после окончания периода - как для годовых дек по нку...#boast# ..а они как для квартальной 40 дней...#cray# #g_mad#
Хочу 60 дней! #secret#

Весна

подскажите пожалуйста пустышку деку по прибыли можно сейчас почтой отправлять? или лучше ножками? ключей уже нет, деятельности нет...

ВВС

Весна писав:подскажите пожалуйста пустышку деку по прибыли можно сейчас почтой отправлять? или лучше ножками? ключей уже нет, деятельности нет...

Можно и по почте #g_witch# с уведомлением о вручении и описью вложения не позже, чем за 10 дней до граничного срока подачи

Весна

спасибо большое, а на старом бланке или ждать новый? боюсь, что новый появиться позже чем за 10 дней до граничного срока?

ВВС

Весна писав:спасибо большое, а на старом бланке или ждать новый? боюсь, что новый появиться позже чем за 10 дней до граничного срока?

подаете на бланке ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (наказ ДПАУ від 28.09.2011 р. №1213 із змінами внесеними наказами Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1684, від 05.12.2012 р. №1281)

AlonZo

День добрый день! С наступившим и наступающим!

Вопросы:
1.Из з/п что еще в расходы идет, ЕСВ, ПФ? НДФЛ, насколько помню, не засчитывается,
2.Если были НДСные операции, то суммы в декларации с НДС отражать или за вычетом?
3.Такая ситуация: поставили товар на всю сумму, заплатили 10%, в свою очередь мы поставили товар не на всю сумму(меньше половины) и получили оплаты еще меньше, чем эти 10%, как отражать в декларации, согласно первичным документам? То есть фактически у нас убыток по это сделке получился.

офигевшая

AlonZo писав:День добрый день! С наступившим и наступающим!

Вопросы:
1.Из з/п что еще в расходы идет, ЕСВ, ПФ? НДФЛ, насколько помню, не засчитывается,
2.Если были НДСные операции, то суммы в декларации с НДС отражать или за вычетом?
3.Такая ситуация: поставили товар на всю сумму, заплатили 10%, в свою очередь мы поставили товар не на всю сумму(меньше половины) и получили оплаты еще меньше, чем эти 10%, как отражать в декларации, согласно первичным документам? То есть фактически у нас убыток по это сделке получился.

А ЕСВ и ПФ у вас разные?
НДФЛ не засчитывается в расходы?
Про НДС - вы шутите? Если - нет, то ответ - нет, в деке суммы без НДС!!!!
Третий вопрос... кто кому чего и при чем тут убыток по сделке к деке?

AlonZo

офигевшая писав: А ЕСВ и ПФ у вас разные?
НДФЛ не засчитывается в расходы?
Про НДС - вы шутите? Если - нет, то ответ - нет, в деке суммы без НДС!!!!
Третий вопрос... кто кому чего и при чем тут убыток по сделке к деке?

ЕСВ - 37%, ПФ - 3%
Читал статью, что в расходы идет зарплата к выплате.
Ок, спасибо, не смотрел еще.

Ну а как по-вашему, не отражать вообще? Первичных документов выдано на одну сумму(больше получено, чем выдано), оплаты на другую.

ScAudit

AlonZo писав:День добрый день! С наступившим и наступающим!

Вопросы:
1.Из з/п что еще в расходы идет, ЕСВ, ПФ? НДФЛ, насколько помню, не засчитывается,
2.Если были НДСные операции, то суммы в декларации с НДС отражать или за вычетом?
3.Такая ситуация: поставили товар на всю сумму, заплатили 10%, в свою очередь мы поставили товар не на всю сумму(меньше половины) и получили оплаты еще меньше, чем эти 10%, как отражать в декларации, согласно первичным документам? То есть фактически у нас убыток по это сделке получился.

1. по расходам на зп сделайте проще в затраты берите сумму из Дт затрат (90,92,93) Кт 661 если зарплата начислена персоналу по хоз. деятельности
ЕСВ Дт затрат Кт 651
2. для определения налога на прибыль суммы доходов и расходов берутся без НДС
3. не очень четко вы описали вопрос . попробуем так - если вам поставили товар, а вы его продали (даже если не всю партию) то результат по этой операции считается Доход от продаж - Себестоимость продаж. При этом оплата как вами поставщику так и Вам от клиента на финансовый результат не влияет. Оплата влияет на движение денег или в том случае если списывается Кт задолженность.
маленький пример(суммы взяты без НДС): вы купили 20 шт карандашей по 3,00 грн , продали из них 4 шт по 5,00 грн, результат вашей операции 4шт*5,00 - 4шт*3,00 = 20-12=8,00 грн.
16 карандашей себестоимостью по 3 грн у вас на складе.
валовые доходы = 20 грн
валовые затраты (себестоимость)= 12 грн