Да уж странно, я так поняла "Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" ещё больше проблем создает ,чем без согласия. Я думаю не стоит повторно отправлять, Ведь вы уже зарегистрировали в Налоговой инспекции. Проверьте по запросу в ЕДР. А когда открываете НН сверху штамп есть что принято в Налоговую?Янита писав:У меня настройка следующая "Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" С контрагентом я согласовала, потом отправка в налоговую инспекцию для регистрации. Здесь тоже все хорошо, контрагент подтвердил, я отправила для регистрации. Проблема в том что хоть и есть в квитанции №1 "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО" но нет регистрации документа. Может попробовать "Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" без согласования?Януся писав:У Вас наверно такая же проблема как у меня была , посмотрите настройки. Выше есть ответы на счёт этого.Янита писав:Здравствуйте! Я всё с той же темой(((( Ребята, подскажите пожалуйста, в медок онлайн отправила налоговую накладную контрагенту, он подтвердил, я отправляю в налоговую инспекцию. Пришла квитанция №1 "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО", но ни регистрационного номера, ни штампа "отримано" нет.И во вкладке следующие действия есть только "отправить контрагенту"(((( Что я делаю не так? Почему нет этого штампа? И нет регистрационного номера? Прошу Вас помогите! Подскажите! Заранее всем благодарна за помощь!
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
Януся
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 19 березня 2011, 08:30
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 13 разів
-
Гергилевич
- Знаток
- Повідомлень: 27
- З нами з: 07 лютого 2014, 19:43
- Дякував (ла): 5 разів
Может я что-то неправильно понимаю, но только-что перезвонила в свою налоговую, ответ был таков: "Однозначно Приватбанк выписывает НН и регистрирует ее в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. А мы получаем ее из единого реестра путем ответа на наш запрос, иначе никак эта сумма не попадет к нам в декларацию. А она обязана туда попасть в строку 11.1"
-
Януся
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 19 березня 2011, 08:30
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 13 разів
Честно говоря никогда , от Приватбанка не получала подобное. Да и не отображала в Декларции в строке 11.1 #swoon#Гергилевич писав:Я же об этом сказала выше....???? Ясно, что эти операции освобождены от обложения НДС, но мы-то не освобождены от обязанности принять и показать эти суммы в Декларации по НДС (строка 11.1)!Януся писав:Комиссия Приватбанка не облагается НДСом.Гергилевич писав:Подскажите, пожалуйста, кому-то Приватбанк (а они являются плательщиками НДС) выписывал и регистрировал в едином реестре НН на суммы комиссий за обслуживание? Ясно, что эти операции освобождены от обложения НДС, но мы-то не освобождены от обязанности принять и показать эти суммы в Декларации по НДС (строка 11.1)!
Мы обязаны поставить эти суммы в Декларацию (строка 11.1), как освобожденные от НДС !!! При этом должны получить из Единого реестра НН на эти суммы, выписанные Приватбанком, поскольку Приватбанк является плательщиком НДС, и, соответственно, не выпадает из этой общей игры. На операции, освобожденные от НДС, ТОЖЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ !!!
-
ArinaArina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
раз нет НН - значит ни куда она не попадает.Гергилевич писав:Может я что-то неправильно понимаю, но только-что перезвонила в свою налоговую, ответ был таков: "Однозначно Приватбанк выписывает НН и регистрирует ее в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. А мы получаем ее из единого реестра путем ответа на наш запрос, иначе никак эта сумма не попадет к нам в декларацию. А она обязана туда попасть в строку 11.1"
а что будет, если она туда не попадет?А она обязана туда попасть в строку 11.1
-
Януся
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 19 березня 2011, 08:30
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 13 разів
С ЕДР делаю за каждые 5 дней Запросы. От Приватбанка ничего.Гергилевич писав:Может я что-то неправильно понимаю, но только-что перезвонила в свою налоговую, ответ был таков: "Однозначно Приватбанк выписывает НН и регистрирует ее в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. А мы получаем ее из единого реестра путем ответа на наш запрос, иначе никак эта сумма не попадет к нам в декларацию. А она обязана туда попасть в строку 11.1"
-
Гергилевич
- Знаток
- Повідомлень: 27
- З нами з: 07 лютого 2014, 19:43
- Дякував (ла): 5 разів
#[-x
Будет нарушение... Последствия пока не известны... По крайней мере налоговая так ответила...ArinaArina писав:раз нет НН - значит ни куда она не попадает.Гергилевич писав:Может я что-то неправильно понимаю, но только-что перезвонила в свою налоговую, ответ был таков: "Однозначно Приватбанк выписывает НН и регистрирует ее в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. А мы получаем ее из единого реестра путем ответа на наш запрос, иначе никак эта сумма не попадет к нам в декларацию. А она обязана туда попасть в строку 11.1"а что будет, если она туда не попадет?А она обязана туда попасть в строку 11.1
-
Янита
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 19 вересня 2013, 11:24
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 1 раз
А штамп этот зеленый про регистрацию тоже не ставит налоговая, извините, я просто никак не могу это понять?tosya31 писав:В теперішніх квитанціях номерів немає, Ви просто відправляйте контрагентуЯнита писав:У меня настройка следующая "Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" С контрагентом я согласовала, потом отправка в налоговую инспекцию для регистрации. Здесь тоже все хорошо, контрагент подтвердил, я отправила для регистрации. Проблема в том что хоть и есть в квитанции №1 "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО" но нет регистрации документа. Может попробовать "Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" без согласования?Януся писав: У Вас наверно такая же проблема как у меня была , посмотрите настройки. Выше есть ответы на счёт этого.
-
tosya31
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 06 лютого 2015, 13:03
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 12 разів
Ви користуєтесь чим ліцензійним Медок чи Медок Онлайн?Янита писав:А штамп этот зеленый про регистрацию тоже не ставит налоговая, извините, я просто никак не могу это понять?tosya31 писав:В теперішніх квитанціях номерів немає, Ви просто відправляйте контрагентуЯнита писав: У меня настройка следующая "Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" С контрагентом я согласовала, потом отправка в налоговую инспекцию для регистрации. Здесь тоже все хорошо, контрагент подтвердил, я отправила для регистрации. Проблема в том что хоть и есть в квитанции №1 "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО" но нет регистрации документа. Может попробовать "Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" без согласования?
-
Януся
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 19 березня 2011, 08:30
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 13 разів
А в таблице, стоит галочка зелёная, регистрационный номер и дата регистрации ?Янита писав:А штамп этот зеленый про регистрацию тоже не ставит налоговая, извините, я просто никак не могу это понять?tosya31 писав:В теперішніх квитанціях номерів немає, Ви просто відправляйте контрагентуЯнита писав: У меня настройка следующая "Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" С контрагентом я согласовала, потом отправка в налоговую инспекцию для регистрации. Здесь тоже все хорошо, контрагент подтвердил, я отправила для регистрации. Проблема в том что хоть и есть в квитанции №1 "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО" но нет регистрации документа. Может попробовать "Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту" без согласования?