Декларация НДС

[paoks77]

Подскажите кто разобрался с заполнением декларации!!!! В январе -2035, в феврале-2788, в марте +2304. Додаток 2 за февраль р.2=р6=р14=2035. В вытяге получаю сумму -1081,03 в р.2 Как заполнить деку за март? автоматически медок заполняет
р18 2034
р20 4823
р20,1 2788
р20,2 2035
р21 2519
р22 2519
р23 2519
р23,3 2519
р24 2519
р26 2788
р27 2035
р31 753
По моему что то неправильно, немогу понять что. И что в Додаток2 за март заполнять?

і ще сума - 1081,03 у вас у спецполі р. 22.1 повинна пройти як 0

А в Додаток 2 , что опять всю сумму заполнять? как в феврале? или за вычетом вытяга р.2?

Пожалуйста подскажите!!!!!Как правильно в Дод2?

[halasky]

дод.2 до декларації у лютому було мінусове значення,заповнювала п.а сума прописом,як зараз у березні дублювати п.а чи залишити не заповненим?

[gera_t]

Так я и непоняла, если в вытяге "-", то окошко в строке 22.1 не заполняем , а саму строку 22.1 заполняем та как и 22????

[Наташа_75]

Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

Теперь у нас каждый месяц ребусы будут наверное...в феврале одно заполнение. в марте другое (зависит от того 18 или 19 строка). в апреле будет уже третья разновидность заполнения....

я теж розумію що так вірно (в мене теж так), але єдине я не заповнила п. А. Що тоді робити? куди суми з дод 2 в які рядки і колонки?

[Olia123]

Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

У меня точно такая же ситуация. И я думала заполнять вот так:
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Стр. 22.1=70000-61000=9000
стр. 23=23.3=61000

Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00

Или я упустила какую-то информацию по строчке 22,1, и ее не заполнять?

[Эти реестры]

Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

У меня точно такая же ситуация. И я думала заполнять вот так:
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Стр. 22.1=70000-61000=9000
стр. 23=23.3=61000

Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
У меня в окошке 61000,00. Поэтому остаток моего отриц значения (60000,00) не превышает эту суму и я указываю ее в 23. Надо сверять с окошком остаток отриц значения , а не все отриц значение.Посмотрите названия строк (из чего они состоят при расчете)

Или я упустила какую-то информацию по строчке 22,1, и ее не заполнять?

[Inna49]

Умные люди - большая просьба, подтвердите что я правильно заполнила отчет!!!
В отчете за февраль:гр11=гр14Дод2=стр29=стр31Разд4.=70000,00. Суму подтвердили. Составляю отчет за март!!
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=23=23.3=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00
ПРАВИЛЬНО?!!!

Вроде правильно

У меня точно такая же ситуация. И я думала заполнять вот так:
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Стр. 22.1=70000-61000=9000
стр. 23=23.3=61000

Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00

Или я упустила какую-то информацию по строчке 22,1, и ее не заполнять?

если у Вас в вытяге из СЭА в графе 2 стоит 61000 на сегодня ,то в окошке её и пишите

[Olia123]

У меня точно такая же ситуация. И я думала заполнять вот так:
Дод2:гр3=гр6=гр7=70000,00
Разд4 отчета:Стр26=стр27=70000,00
Разд3 отчета:
Стр18=10000,00
Стр20=20.2=70000,00
Стр21=22=24=60000,00 (этот отстаток отриц знач использую в след периодах)
Стр. 22.1=70000-61000=9000
стр. 23=23.3=61000

Сумма в окошке в строке22.1 = 61000,00

Или я упустила какую-то информацию по строчке 22,1, и ее не заполнять?

если у Вас в вытяге из СЭА в графе 2 стоит 61000 на сегодня ,то в окошке её и пишите

Про окошко в 22,1, это я понимаю, что нужно писать сумму с вытяга. У меня вопрос в том, нужно ли потом заполнять саму строку 22,1?

[Наташа_75]

рядок 31 лютого переноситься в р 26 березня, але там гр. 6 табл 1 дод 2, а вмене додаток р11=р14 то як можна нормально заповнити ці суми якшо п. А не заповнювався?

[Inna49]

если у Вас в вытяге из СЭА в графе 2 стоит 61000 на сегодня ,то в окошке её и пишите

Про окошко в 22,1, это я понимаю, что нужно писать сумму с вытяга. У меня вопрос в том, нужно ли потом заполнять саму строку 22,1?

я заполняла в ОПЗ и программа так и считает,как Вы описали выше.