Уточнююча по ПДВ

[SvetlanaZ]

Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не буде

Наверно штраф будет, т.к. НН июнем и я ее включу в Д.5, а корректировка выписана ноябем и попадет в декларацию за ноябрь. Так?

Якщо Ви допустили помилку то Вам потрібно було РК виписувати липнем і податкову. А реєструвати в листопаді. В декларацію ВАШ РК не попадає

А если РК уже виписана ноябрем, то как быть. ( Перед тем как регистрировать РК прочла кучу консультаций и везде писали, что РК выписываестя датой обнаружения ошибки, т.е. ноябрь. Это меня и подвело)

[Gella]

1)В любому випадку уточнюючу подавайте в Дод5 - суму неплатник, + суму платник.
2) Я б спробувала на розрахунок який подали в листопаді подати з плюсом в листопаді. А потім зробила розрахунок липнем з мінусом і зареєструвала.

[SvetlanaZ]

Большое СПАСИБО всем, кто откликнулся!

[Tasa]

Як же ж весело працювати, колеги !!
Дзвінок з податкової - у вас не сходяться дані декларпації за жовтень і ЄРПН
Ну да - бо я на покупця помилково зареєструвала накладну на більшу суму - а РК у листопаді...
Про те що вони хочуть я чула і знала - що показуй невірну, а відкригуєш коли буде РК...
Але пн по оплаті якби - а сума зайшла менша... ну то таке
Питають мене: ви будете здавати УР ? я зависла - вона далі : чому ви мовчите ?
Ну коротше сказала - що передивлюсь ще раз все - і ПКУ і тд ітп і подумаю ))))

[Tasa]

Скрытый текст

Як же ж весело працювати, колеги !!
Дзвінок з податкової - у вас не сходяться дані декларпації за жовтень і ЄРПН
Ну да - бо я на покупця помилково зареєструвала накладну на більшу суму - а РК у листопаді...
Про те що вони хочуть я чула і знала - що показуй невірну, а відкригуєш коли буде РК...
Але пн по оплаті якби - а сума зайшла менша... ну то таке
Питають мене: ви будете здавати УР ? я зависла - вона далі : чому ви мовчите ?
Ну коротше сказала - що передивлюсь ще раз все - і ПКУ і тд ітп і подумаю ))))

І все-таки... Хто як думає - здавать чи ні ?
Боя не хо #sigh#

[READYN]

у меня похожая ситуация за 05/06 мес .
В 05 месяце ошибочная накладная, РК к ней датирован 06 месяцем.
Ни нн ни Рк в деку не включены.
Соответственно по 06 месяцу вылез ovveride в сумме НДС и уменьшился лимит на эту сумму.
Пока, тьфу-тьфу, тихо.
Но сумма НДС у меня всего 70 грн. Ничего не делала.

[Tasa]

Скрытый текст

у меня похожая ситуация за 05/06 мес .
В 05 месяце ошибочная накладная, РК к ней датирован 06 месяцем.
Ни нн ни Рк в деку не включены.
Соответственно по 06 месяцу вылез ovveride в сумме НДС и уменьшился лимит на эту сумму.
Пока, тьфу-тьфу, тихо.
Но сумма НДС у меня всего 70 грн. Ничего не делала.

У мене ситуація через їхні фокуси з перерахунками ліміту у розрізі місяця...
Але в упор не розумію, чому я маю показувати у деці помилково зареєстровану накладну, якщо показана правильна ? І все згідно першої події..
Схиляюсь до того, що нічого не буду поадвати -нема підстав.
Сумнів тільки через те , що не показуючи РК мцнусовий на цю ПН у листопаді "вилізе" рядок 6 Витяга - а він має вилізти в такому випадку...

[FreeKam]

Всем добрый день! Очень-очень нужен ваш совет. Ситуация следующая: в декларацию за октябрь попала налоговая накладная за август, которая была несвоевременно зарегистрирована уже в октябре месяце.
Сейчас составляю уточняющий расчет к декларации за октябрь. Заполняю Д5.

Я же правильно понимаю, что я полностью повторяю неправильную строку со знаком минус, а нужно ли мне в этом корректирующем додатке 5 заполнять поле "Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі: сумма с минусом без НДС / сумма НДС с минусом ?

В ЗІР говорится, что это поле нужно оставлять пустым, но в тех случаях, если по одному контрагенту увеличивается сумма обязательства, а по-другому - уменьшается (и таким образом не меняется сумма в основной декларации). Но у меня же только уменьшение обязательства идет, как мне поступить? Помогите, пожалуйста, уже все перерыла.

[Tasa]

Всем добрый день! Очень-очень нужен ваш совет. Ситуация следующая: в декларацию за октябрь попала налоговая накладная за август, которая была несвоевременно зарегистрирована уже в октябре месяце.
Сейчас составляю уточняющий расчет к декларации за октябрь. Заполняю Д5.

Я же правильно понимаю, что я полностью повторяю неправильную строку со знаком минус, а нужно ли мне в этом корректирующем додатке 5 заполнять поле "Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі: сумма с минусом без НДС / сумма НДС с минусом ?

В ЗІР говорится, что это поле нужно оставлять пустым, но в тех случаях, если по одному контрагенту увеличивается сумма обязательства, а по-другому - уменьшается (и таким образом не меняется сумма в основной декларации). Но у меня же только уменьшение обязательства идет, как мне поступить? Помогите, пожалуйста, уже все перерыла.

У вас буде дека УР + Д5 на "мінус" по цій саме накладній, і усього теж буде ))
У деці дублюєте колонку А і Б як було по ПК, а ПЗ було і стало за вирахуванням тієї накладної

[Укрнет]

Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Мы подали за 05.2017 деку по НДС к уплате вышло 2005 грн.(гр.18 деки), потом в июне подали уточненку за 05.2017 где сумма к уплате уменьшилась и стала 1470 грн. В уточненке показали в стр.18 : столбец 4 - (2005), столбец 5 -(1470), столбец 6 - (-535). Сегодня позвонили и через десятые лица передали, что в столбце 6 ошибка, что-то лепетали про видэмне значення. Помогите советом, заранее благодарны.