Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Гергилевич]

Дело в том, что ИНН ПРАВИЛЬНОЙ компании другой!

Не поняла...

[ArinaArina]

Значит я на основании зарегистрированной нн делаю приложение 2 к нн с пустой табличной частью (без товара) но с новым покупателем и новыми его данными, Правильно?

не правильно. Вы делаете минусовой расчет корректировки, только Вам теперь еще надо с покупателем, на которого этот РК и НН выписаны, чтоб они этот РК зарегистрировали. И выписываете новую НН с правильными данными. Не может такого быть, что НН на одного покупателя, а РК к ней на другого.

[@Nika@]

Значит я на основании зарегистрированной нн делаю приложение 2 к нн с пустой табличной частью (без товара) но с новым покупателем и новыми его данными, Правильно?

Вопрос: как ваш покупатель проведет у себя эту первоначальную НН, если она не на него выписана? Он ее просто-напросто не сможет получить.
Я бы оставила как есть старую НН с неправильными реквизитами, а создала той же датой НН на нужную фирму. Чтоб зарегить ее с опозданием - сделать нулевой РК более поздним числом. Или РК на +0,01 грн., если для покупателя это не архипринципиально. Тут уже обсуждались варианты.
"Брошенную" в ЕРНН неправильную НН не включать в НО. Если у ГНИ возникнут вопросы - дать письменное объяснение.

[ГлавБух2014]

Коллеги, подскажите зарегистрировать налоговую накладную по превышению себестоимости услуг над фактической стоимостью с типом причины 17 у кого-то получилось? Через медок пыталась это сделать выдает ошибку. Не понимает тип причины 17. Попробовала тип причины 15, пришла информация что я не могу сама на себя выписывать НН, не зарегистрировали

[ннннн]

Я вот сама не знаю, как она второй раз зарегистрировалась. Думала, что прийдет отказ, а она зарегистрировалась.

Какие-то глюки в медке. Мы получили два РК с одинаковым номером на одну и ту же НН на разные суммы и мед пропустил.

[Oska]

Значит я на основании зарегистрированной нн делаю приложение 2 к нн с пустой табличной частью (без товара) но с новым покупателем и новыми его данными, Правильно?

не правильно. Вы делаете минусовой расчет корректировки, только Вам теперь еще надо с покупателем, на которого этот РК и НН выписаны, чтоб они этот РК зарегистрировали. И выписываете новую НН с правильными данными. Не может такого быть, что НН на одного покупателя, а РК к ней на другого.

А эти нововведения не можно применить в варианте выше?

Только что прочитала в "Дт-Кт"

Важливими є зміни щодо проведення коригувань. Так, до п. 21 Порядку №957 (1) внесено зміни, суть яких така. Якщо ми припустилися помилки, яка не пов'язана зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг і не призвела до спотворення суми ПДВ (наприклад, неправильна назва контрагента, неправильна адреса платника податків, неправильна номенклатура тощо), виправити її слід, склавши РК, в якому достатньо просто зазначити правильні дані — обнульовувати в такому разі первинну операцію через РК із «мінусом», а потім із правильними даними не треба. Достатньо в розрахунку коригування проставити тільки виправлені дані. Незрозуміло, як заповнювати табличну частину РК, якщо помилки припустилися саме в табличній частині ПН, але суми ПДВ ця помилка не стосується (наприклад, неправильно зазначена номенклатура товару). Судячи з прочитання норми абз. 5 п. 21 Порядку №957, табличну частину слід заповнити лише тими даними, які ми правимо (наприклад, якщо ПН містила в собі 200 позицій, а внести правки нам треба тільки до 2-х позицій, то в РК ми повинні зазначити лише ці 2 позиції і лише одного разу). Але постає запитання: якщо ми не зазначимо ці позиції спочатку з мінусом, а потім із плюсом як такі, що замінюються, і не продублюємо ті 198 позицій номенклатури з ПН, що залишилися, яким чином невідображені 198 позицій буде враховано в наших ПЗ з ПДВ? І яким чином відбуватиметься заміна колишніх зазначених 2-х позицій на нові, адже, дотримуючи прямої норми абз. 5 п. 21 Порядку №957, ми фактично не можемо пояснити податківцям, які саме позиції підлягають заміні на нові. Дуже прикро, що ДФСУ не спроможна прописати норми Порядку №957 так, щоб вони не потребували подальших уточнень або роз'яснень. Увага: такий алгоритм не можна застосовувати, якщо йдеться про неправильно зазначений порядковий номер ПН та дату її складання — ці два реквізити забезпечують ідентифікацію ПН і змінені бути не можуть.

[ннннн]

Коллеги, подскажите зарегистрировать налоговую накладную по превышению себестоимости услуг над фактической стоимостью с типом причины 17 у кого-то получилось? Через медок пыталась это сделать выдает ошибку. Не понимает тип причины 17. Попробовала тип причины 15, пришла информация что я не могу сама на себя выписывать НН, не зарегистрировали

У меня тоже проблема ,налоговые с типом причины 15 не регистрируются. Наш программист говорит, что медок еще не доработан. Ждем. Буду включать в НО без регистрации в январе.
Может кто-нибудь уже знает как эту проблему решить?

[Фаинна]

Добрый день форумчане. Прошу Вас о помощи. Ситуация следующая - 29.01.15 был оплачен счет фиромй, выписала нн и зарегистрировала ее и после регистрации отправила покупателю. НН была отклонена. При выяснении оказалось, что у компании (к примеру название Н.А.Ш.А.) есть еще одна компания под названием НАША (без точек). Как теперь перерегистрировать налоговую накладную????

Попробуйте отправить правильно оформленную налоговую накладную с ТЕМ ЖЕ № и ДАТОЙ !!! Может поможет. Раньше получалось.

Не получится, так как срок 15 дней уже прошел!

А почему прошел? Сегодня последний день. Или я не правильно считаю?

[Мотя_1]

Огромное всем СПАСИБО!!! Поступили следующим образом: сделала корректировку на неправильную НН с минусом, отправила ее контрагенту, который ее зарегистрировал и отправил мне, а потом создала новую НН по дате оплаты, но под другим номером и зарегистрировала ее.

[Oska]

Подскажите. Зарегистрировала нн не на филию, а на главное предприятие. К этой нн нужно делать РК? Получается название глав. организации, а не нашей, городской и нет номера нашей филии. Какие будут основания РК?