Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

[inkognito]

Даже не сомневайтесь. Эти придумают работу всем, - и бухгалтерам, и разработчикам программ, и сами типа при деле. #impossibl

[И.О.]

Хочу поднять вопрос еще раз по распределению сумм НК по п.199.1 НКУ.

Если у предприятия такие операции в этом году появились впервые в марте, то в апреле и т.д. делаем как и прежде в конце месяца корректируем двумя документамиили уже по п. 1 - одной строчкой?

Я распределяю двумя строками.
1)По дате выписки НН в реестр заношу ПНП на всю сумму, и
2) в конце месяца - ПНП Р с минусом в гр.9,10 сумму которая не включается в НК и с плюсом эту же сумму в гр.11,12

[Manyasha]

Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, при списании ТМЦ, код причины 13(графа 4, 1 раздела реестра НН)?

[helga4ka]

в реестр налоговых не включена ГТД импорт, а в декларацию ндс вкл в строку 12,1 включили 11 200 грн.

оплачено таможне 12 000 грн , а в ГТД сумма 11 200 грн.

вопрос

что может быть за не включение гтд в реестр?

какую сумму нужно было указывать?

и как отразить ндс если перевозчик указывает на 10000 грн 16 грн НДС? выдает ошибку в ОПЗ

[Waleria]

Возможно 10000 грн. - это всего: и за границей, и по Украине. НДС начисляется только за часть пути по Украине.
У Вас есть от перевозчика справка по разбивке? Там должно быть расписано сколько км ехали по загранице и сколько за это денег без НДС, сколько ехали по Украине и сколько денег с НДС.

[helga4ka]

Возможно 10000 грн. - это всего: и за границей, и по Украине. НДС начисляется только за часть пути по Украине.
У Вас есть от перевозчика справка по разбивке? Там должно быть расписано сколько км ехали по загранице и сколько за это денег без НДС, сколько ехали по Украине и сколько денег с НДС.

Waleria , да перевозка из-за границы. Но налоговая одна , и в ней 2мя строкам стоимость перевозки без ндс и услуга с ндс.
просить чтоб разбили на 2 налоговые? раньше не сталкивалась а в додатке 5 ошибка говорит НДС 20 %

[Popen]

Возможно 10000 грн. - это всего: и за границей, и по Украине. НДС начисляется только за часть пути по Украине.
У Вас есть от перевозчика справка по разбивке? Там должно быть расписано сколько км ехали по загранице и сколько за это денег без НДС, сколько ехали по Украине и сколько денег с НДС.

Waleria , да перевозка из-за границы. Но налоговая одна , и в ней 2мя строкам стоимость перевозки без ндс и услуга с ндс.
просить чтоб разбили на 2 налоговые? раньше не сталкивалась а в додатке 5 ошибка говорит НДС 20 %

Наверное не "без НДС", а "НДС по ставке 0% ?
В одной НН допускается совмещать основную и нулевую ставки.
Движение "по Украине" - весьма условно: до тех пор пока транспорт движется под тамож.пломбой, можно считать, что он едет "по загранице" (ставка 0%). После растаможки - 20%.
В деке "заграницу" рекомендуют показывать в стр.11.1, а "Украину" - как обычно в 10.1
В реестре тоже можно показать двумя строками: "заграница" = база, 0; "Украина" = база, НДС.

[helga4ka]

да услуга междунар перевозки (ставка 0%), организация перевозки с - 20%.

В деке "заграницу" указала в стр.11.1, а остаток сумму без ндс складываю с остальными в 10.1

В реестре тоже можно показать двумя строками: "заграница" = база, 0; "Украина" = база, НДС.

а какие столбцы заполняются? всегда писала 9 и 10. если в 9 = 9983,33 в 10 = 16,67.

а может 15 - 16 заполнять? (для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) в 15 = 9900, 16 = 0, в 9 = 83,33 а в 10 = 16,67 ??? #g_cray#

ну хоть так хоть так в реестре при проверке (в ОПЗ) ошибку не выдает.

проблема в 5 додатке.

пишет
Розділ IІ (рядки 10.1 + 15.1 декларації) Графа 5 = Графа 4 * 20%(рядок 2 )

вписала сумму в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" - ошибку не выдает , но не уверена , что туда

ps. уже спасибо #curtsey#

додаток 2 заполняется если в прошлом месяце хвост был а в этом перекрывается?

[Evelina]

а я в реестре одной строкой вношу такие НН.
а в дод.5 нужно вносить только базу, которая 20% и соответственно с НДС будет все нормально. та сумма, которая у вас без НДС в 5 дод. вообще не попадает

[svitlass]

и как отразить ндс если перевозчик указывает на 10000 грн 16 грн НДС? выдает ошибку в ОПЗ

перевізника включаю постійно в реєстр однією ПН /не йде 20%/
в деці відображаю в р.10.1
в дод 5 всю базу а ПДВ фактичне
так при перевірці звітності плюється програма, що не йде 20%, тільки в деці відключаю контроль
і так вже 6 років