Декларация НДС

[Inna Medvetska]

Подскажите, в какой код деки включать покупку без НДС бух.журнала (используется в облагаемых налогом операциях) - 10.2 или 11.2?
я поставила в деке 10.2 и в дод.5 розд.2 в последний подотдел, пришла 2-ая квитанция "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.Помилка - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)"
Что не правильно?
и теперь новый отчет нужно будет отправлять как "Звітний" или " Звітний новий"?
пожалуйста, помогите! Очень буду благодарна!

скоріше всього ви створили окремо деку і додаток 5, а не в пакеті і подавати треба звітну нову.

, сорі, знов звітну треба подавати. це я не туди подивилася

[Мирослава70]

Дійсно,виходить,підставила суми по формулі і вийшло.Але з минулого місяця сума р.31 переноситься в р.26 березня.І тоді у Вас має вийти р.26(1000)-р.27(1000)+р.29(1000)=31(1000).Рядок 26 псує всю маліну........Тут явно якась недоробка,тому народ і викручується як може.Хоча мені Ваш варіант дійсно більше імпонує.#smile3#

р. 26 нічого не псує.
у деці лютого у вас його не було, а був тільки р. 29=31 1000 грн.
у березні вам цю 1000 підтвердили,
тому згідно назви р. 31 у вас сума з нього кочує в р. 26 березневої деки.
а в 27 ви ставите підтверджену суму. якщо вони рівні, то всі інші рядки 0.
і в додатку 2 у вас буде колонка 7= колонка 11. колонка 14 0

У вас у лютому був заповненй р.31???? А тепер читаємо уважно :" р.31(переноситься до р.26 наступного звітного періоду)".Тобто якщо керуватись порядком заповнення декларації, сума з.р.31 лютого має попасти в р.26 березня.А вона туди може попасти тільки з ст.6.І якщо Ви заповнюєте колонку 11 додатку 2,то сума попаде в р.29.Вся дилема полягає в тому,чи заповнити ст.11 березня і не заповнювати р.26,чи заповнити р.26 і не заповнювати р.29(і відповідно ст.11).І кожен вирішує її по-своєму,бо немає роз'яснень.#cray#

[Inna Medvetska]

Подскажите, при положительной декларации строку 22.1 (сумма в окошке на момент подачи декларации) кто-то заполняет?

так, треба заповнювати

[Natabuh]

Добрый день. Подскажите: В декабре 2014 при поставке товара поставщик не предоставил нам НН, налоговый кредит мы не отражали, НН не подлежала регистрации. В марте 2015 при возврате товара по декабрьской накладной поставщик зарегистрировал РК. Как нам быть с корректировкой кредита, который мы не отражали? РК надо показывать в Дод.1 и декларации?

[Эти реестры]

Дійсно,виходить,підставила суми по формулі і вийшло.Але з минулого місяця сума р.31 переноситься в р.26 березня.І тоді у Вас має вийти р.26(1000)-р.27(1000)+р.29(1000)=31(1000).Рядок 26 псує всю маліну........Тут явно якась недоробка,тому народ і викручується як може.Хоча мені Ваш варіант дійсно більше імпонує.#smile3#

р. 26 нічого не псує.
у деці лютого у вас його не було, а був тільки р. 29=31 1000 грн.
у березні вам цю 1000 підтвердили,
тому згідно назви р. 31 у вас сума з нього кочує в р. 26 березневої деки.
а в 27 ви ставите підтверджену суму. якщо вони рівні, то всі інші рядки 0.
і в додатку 2 у вас буде колонка 7= колонка 11. колонка 14 0

[NATA888]

Всім Привіт!
Заповнюю декларацію і в Додатку 2 помилку видає щось недозаповно (
Лютий:
Декларація за лютий
р.18 - 13437
р.20 - 13437
р.20.1 - 13437
р.26 - 123551
р.31 - 123551
Дод. 2
граф.3=граф.6=граф.14 - 123551
Декларація за березень:
р.18 - 53137
р.20 - 123551
р.20.2 - 123551 (Є витяг J1401301 в табличній частині є підтверджена сума 123551дата збільшення 31.03.2015)
р.21 - 70414
р.22 - 70414
р.23 - 70414
р.23.3 - 70414
р.24 - 70414
р.26 - 123551
р.27 - 123551
р.31 - 70414
Дод.2
граф.4= граф.6=граф.7=граф.14 - 123551
Питання:
1. Додаток 2 заповнюється графа 4 чи 3 (мінус минулорічний)
2. в графа 7 Додатка 2 кидає в графу 14 суми з "-", так має бути?
3. Якщо графа 14 = гр.6-гр.7+гр.10+гр.11+/-гр.13, то по моїх даних получається 0, щось я недозаповнюю#wall#
4. рядок 31 декларації не заповнюється атоматично і вручну не дає виправити
5. В додатку 2 графа а) в березні не заповнюється?
6. Може щось пропустила будь ласка хто зробив деку підкажіть #blush#

[Эти реестры]

р. 26 нічого не псує.
у деці лютого у вас його не було, а був тільки р. 29=31 1000 грн.
у березні вам цю 1000 підтвердили,
тому згідно назви р. 31 у вас сума з нього кочує в р. 26 березневої деки.
а в 27 ви ставите підтверджену суму. якщо вони рівні, то всі інші рядки 0.
і в додатку 2 у вас буде колонка 7= колонка 11. колонка 14 0

А я в Дод 2 суму перенесла из гр.11 (так было в февральской деке) в гр. 3 и 6 (мартовская дека). Потому что по названию строки 26 раздела 4 сумма туда попадает именно из гр.6 дод. 2. Есть разъяснение ГНАУ, есть много рассуждений на форуме (хотя спорное), а также совет инспектора, о том, что февральскиую гр.11 нужно перенести в марте в гр.2-5 по смыслу дод.2). По идее моя уточненка в феравле и сума по ней, что попала в гр.11 дод.2, это в марте уже гр.3 дод.2 (УР добавил строку 24 январской деки). В общем как то так!! Если честно задолбало это гадание на гуще. Каждый бухгалтер любит точность, а тут такое!!!!

[Inna Medvetska]

р. 26 нічого не псує.
у деці лютого у вас його не було, а був тільки р. 29=31 1000 грн.
у березні вам цю 1000 підтвердили,
тому згідно назви р. 31 у вас сума з нього кочує в р. 26 березневої деки.
а в 27 ви ставите підтверджену суму. якщо вони рівні, то всі інші рядки 0.
і в додатку 2 у вас буде колонка 7= колонка 11. колонка 14 0

У вас у лютому був заповненй р.31???? А тепер читаємо уважно :" р.31(переноситься до р.26 наступного звітного періоду)".Тобто якщо керуватись порядком заповнення декларації, сума з.р.31 лютого має попасти в р.26 березня.А вона туди може попасти тільки з ст.6.І якщо Ви заповнюєте колонку 11 додатку 2,то сума попаде в р.29.Вся дилема полягає в тому,чи заповнити ст.11 березня і не заповнювати р.26,чи заповнити р.26 і не заповнювати р.29(і відповідно ст.11).І кожен вирішує її по-своєму,бо немає роз'яснень.#cray#

у мене був заповнений р. 26 і р. 29 в лютому. і р. 31 був сума р. 26+29.
в дод. 2 були заповнені у мене колонка 2,3,6, 11, 14.
вся сума з 14 колонки підтверджена 31.03.15.
тому розділ 4 я в березні заповнила р. 26=р.27, р. 31 0.
а дод. 2. я заповнила
колонки 2,3,6,7,11.
14=0.
інспектор сказала, що заповнюйте як підказує розум, бо пояснень вони поки самі не мають.
а чому ви вирішили, що сума в р. 31 може попасти тільки з колонки 6? щось я зрозуміти не можу

[elenrestoran2007]

Уважаемые коллеги - совсем запуталась! В феврале декларация с додатком 2 и отрицательная. В апреле выяснила что была ошибка в додатке 2. Сдана уточненка (апрель) (-55). 18.04 пришел ответ на Запит -на 31.03 увеличение суммы (сумма по декларации февраля) Сейчас сдаю за март - могу ли я увеличить НК на сумму увеличения? Если нет тогда как заполнить додаток 2? (со старыми цифрами или с учетом уточненки) #g_cray2# Всех прошу о помощи!

[natason]

Добрый день! Прошу помощи по вопросу: в марте нам была увеличена регистрационная сумма, при заполнении дод.2 за март, я заполнила гр.4=гр.6=гр.7, инспектор утверждает, что должны быть заполнены, только гр. 6 и гр.7??? но гр.6 итоговая???? Как Вы заполняете данное приложение?