А что значит вы её не признаёте? Эта НН не имеет никакого отношения к вам? Она выписана на вас ошибочно? Или это всё-таки ВАШЕ, но ТО, что вы не желаете показывать и проводить? Грубо говоря... нехоз. деятельность???katrysia28 писав:Доброе утро всем! у меня вопрос: насколько я знаю, то если в МЕДКе ко мне пришла налоговая от поставщика, на которую у меня нет первички и я ее не признаю, то я должна сама себе выписать на ту же сумму налоговую, верно? но что мне написать в колонку "Номенклатура товарів/послуг родавця" , подскажите пожалуйста? #help#
=Налоговая накладная=
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 30 липня 2014, 11:09
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 2 рази
добрый день, коллеги!
вопрос возник у меня с шестой строчкой витяга J1401206, так после сдачи Деки должна отображатся сумма НДС незарегистрированных за месяц налоговых, но у меня эта сумма не совпадает, в декларации все суммы верно указала, формула по обязательствам у меня сходится.
Кто может сталкивался, что туда еще может попадать? может не зарегистрированные корректировки от поставщиков?
спасибо!
вопрос возник у меня с шестой строчкой витяга J1401206, так после сдачи Деки должна отображатся сумма НДС незарегистрированных за месяц налоговых, но у меня эта сумма не совпадает, в декларации все суммы верно указала, формула по обязательствам у меня сходится.
Кто может сталкивался, что туда еще может попадать? может не зарегистрированные корректировки от поставщиков?
спасибо!
-
- Оракул
- Повідомлень: 259
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
Лена Колина, у меня та же ситуация, абз.19 ст.201.10 говорит об ошибках в обязательных реквизитах.Тюша писав:Это про другие ошибки-описки. А у вас принципиальная ошибка-не та дата. Это к вышеуказанному не относится.Лена Колина писав:Но ведь с 1 января 2016 года п 201.10 НКУ дополнен новым абзацем," НН содержащие ошибки, которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию,являются основанием для отнесения покупателем сумм НДС к НК".Тюша писав: Инспектор прав-права на НК у вас нет. Пусть ваш поставщик делает "-" РК к этой неправильной НН, вы его регите. а потом он правильной датой выписывает новую НН с парвильной датой. Только после регитсрации вы сможете включить НН в НК.
Если ошибка "....не мешает идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту..."
У меня 27.01 предоплата, 28.01 отгрузка. Все относится к одному отчетному периоду, как сказали на горячей линии, дали ссылку на ЗИР категория 101.16, слова для поиска "кредит помил".
Думаю рискнуть, даже дод.8 подавать не хочу, чтоб не светить ошибку. Насчет додатка размыто написано, покупатель имеет право - и все. О том что он защищиает таким образом свой налоговый кредит нигде не прописано.
До 01.01.15г. подача дод.8 служила основанием для включения в налоговый кредит. Что в 2015г, что в 2016г эту норму не прописали.
Рискнуть хочется и страшно.
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 24 січня 2016, 21:40
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 4 рази
Эта налоговая выписана ошибочно на нас, это наличка, и кто-то из бухгалтеров поставщика ошибочно оформил на нас #rtfm#tomassa писав:А что значит вы её не признаёте? Эта НН не имеет никакого отношения к вам? Она выписана на вас ошибочно? Или это всё-таки ВАШЕ, но ТО, что вы не желаете показывать и проводить? Грубо говоря... нехоз. деятельность???katrysia28 писав:Доброе утро всем! у меня вопрос: насколько я знаю, то если в МЕДКе ко мне пришла налоговая от поставщика, на которую у меня нет первички и я ее не признаю, то я должна сама себе выписать на ту же сумму налоговую, верно? но что мне написать в колонку "Номенклатура товарів/послуг родавця" , подскажите пожалуйста? #help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
дело в том, что бы не был у Вас завышен регистр лимит, в идеале нужно связаться с поставщиком и он пускай выписывает РК к этой ошибочной НН, которую Вы зарегkatrysia28 писав:
Эта налоговая выписана ошибочно на нас, это наличка, и кто-то из бухгалтеров поставщика ошибочно оформил на нас #rtfm#
-
- Гений
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21 січня 2015, 19:41
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 95 разів
Коллеги помогите, а то уже совсем ум за разум заходит. С 1.01.16 поставщики газа, электроэнергии и теплоэнергии применяют кассовый метод при начислении налоговых обязательств и налогового кредита по НДС. Мы оказываем рекламные услуги этим газовикам и тепловикам. Вопрос: у меня при работе с ними по прежнему возникает налоговое обязательство по первому событию или у меня тоже кассовый метод? Извините за глупый вопрос, но голова уже совсем не варит.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Для вас ничего не меняется.IrinD писав:Коллеги помогите, а то уже совсем ум за разум заходит. С 1.01.16 поставщики газа, электроэнергии и теплоэнергии применяют кассовый метод при начислении налоговых обязательств и налогового кредита по НДС. Мы оказываем рекламные услуги этим газовикам и тепловикам. Вопрос: у меня при работе с ними по прежнему возникает налоговое обязательство по первому событию или у меня тоже кассовый метод? Извините за глупый вопрос, но голова уже совсем не варит.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Доброго утра всем!!!
Зарегистрировала налоговую, но подпись фио должностного лица в налоговой не соответствует ЭЦП. Подтянуло директора с другого предприятия#wall# Как мне это исправить? Можно нулевой корректировкой?
Зарегистрировала налоговую, но подпись фио должностного лица в налоговой не соответствует ЭЦП. Подтянуло директора с другого предприятия#wall# Как мне это исправить? Можно нулевой корректировкой?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4193
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 680 разів
- Подякували: 1962 рази
да, я так делалаyurch.svetlana писав:Доброго утра всем!!!
Зарегистрировала налоговую, но подпись фио должностного лица в налоговой не соответствует ЭЦП. Подтянуло директора с другого предприятия#wall# Как мне это исправить? Можно нулевой корректировкой?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Звонила на гарячую линию. Сказали вообще ничего корректировать не надо. п.201.10 ст. 201 НКУyurch.svetlana писав:Доброго утра всем!!!
Зарегистрировала налоговую, но подпись фио должностного лица в налоговой не соответствует ЭЦП. Подтянуло директора с другого предприятия#wall# Как мне это исправить? Можно нулевой корректировкой?