Корректировка НН

[QuQuSya]

Возможно ли вообще такие исправления? Или после подачи самой декларации за март, все верно подтянется и не будет отражаться на электронном счету?

[svitlass]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если надо исправить код налогового обязательства в накладной? выписали покупателю налоговую в начале марта, и только заметила, что не поставила вверху отметку, что "с особенностьью" - льгота. Ведь у меня автоматически попадет не на ту строку в Декларации. Это будет считаться исправлением в табличной форме в реквизитах? или надо сторнировать полностью налоговую, и выписывать еще мартом другую?

по-моєму код ПЗ - це ваші внутрішні вимоги програми - для того, щоб правильно підтягнуло в деку, /я взагалі на коди не звертаю уваги/
а для контрагента потрібно правильно заповнити ПН

[svitlass]

ПРОШУ ДОПОМОГИ
20/02/2015 нашим підприємством оплачено постачальнику за товар 696 грн, в т.ч ПДВ 116 грн
20/02/2015 постачальником виписано і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на суму 696 грн., в т.ч ПДВ 116 грн.
30/03/2015 нами повернено товар постачальнику на сума 522 грн, в т.ч. ПДВ 87 грн
02/04/2015 постачальником повернено суму попередньої оплати в розмірі 522 грн.

Постачальник вимагає зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної на суму “мінус” 522 грн, складений 30/03/2015.
Наша позиція: зареєструвати розрахунок коригування “мінус” 522 грн. складений 02/04/2015р.
А якщо ми реєструємо “мінус” 522грн. 30/03/2015, то 30/03/2015 потрібно скласти нову податкову накладну на цю ж суму, так як аванс залишився в постачальника до 02/04/15, а 02/04/15 скласти ще один розрахунок коригування знову на 522 грн. Мінус

Постачальник не погоджується з нами, мотивуючи тим, що повернення товару є перша подія, а на повернення коштів він має три дні .
Сперечатися з постачальником безрезультатно, так як він “спілкується з податківцями”.

[Елена_П]

ПРОШУ ДОПОМОГИ
20/02/2015 нашим підприємством оплачено постачальнику за товар 696 грн, в т.ч ПДВ 116 грн
20/02/2015 постачальником виписано і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на суму 696 грн., в т.ч ПДВ 116 грн.
30/03/2015 нами повернено товар постачальнику на сума 522 грн, в т.ч. ПДВ 87 грн
02/04/2015 постачальником повернено суму попередньої оплати в розмірі 522 грн.

Постачальник вимагає зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної на суму “мінус” 522 грн, складений 30/03/2015.
Наша позиція: зареєструвати розрахунок коригування “мінус” 522 грн. складений 02/04/2015р.
А якщо ми реєструємо “мінус” 522грн. 30/03/2015, то 30/03/2015 потрібно скласти нову податкову накладну на цю ж суму, так як аванс залишився в постачальника до 02/04/15, а 02/04/15 скласти ще один розрахунок коригування знову на 522 грн. Мінус

Постачальник не погоджується з нами, мотивуючи тим, що повернення товару є перша подія, а на повернення коштів він має три дні .
Сперечатися з постачальником безрезультатно, так як він “спілкується з податківцями”.

Если постачальнику хочется дату 30.03.15 - то зарегистрируйте её на 16й день от дня выписки.

[ArinaArina]

ПРОШУ ДОПОМОГИ
20/02/2015 нашим підприємством оплачено постачальнику за товар 696 грн, в т.ч ПДВ 116 грн
20/02/2015 постачальником виписано і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на суму 696 грн., в т.ч ПДВ 116 грн.
30/03/2015 нами повернено товар постачальнику на сума 522 грн, в т.ч. ПДВ 87 грн
02/04/2015 постачальником повернено суму попередньої оплати в розмірі 522 грн.

Постачальник вимагає зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної на суму “мінус” 522 грн, складений 30/03/2015.
Наша позиція: зареєструвати розрахунок коригування “мінус” 522 грн. складений 02/04/2015р.
А якщо ми реєструємо “мінус” 522грн. 30/03/2015, то 30/03/2015 потрібно скласти нову податкову накладну на цю ж суму, так як аванс залишився в постачальника до 02/04/15, а 02/04/15 скласти ще один розрахунок коригування знову на 522 грн. Мінус

Постачальник не погоджується з нами, мотивуючи тим, що повернення товару є перша подія, а на повернення коштів він має три дні .
Сперечатися з постачальником безрезультатно, так як він “спілкується з податківцями”.

Если постачальнику хочется дату 30.03.15 - то зарегистрируйте её на 16й день от дня выписки.[/quote]
Елена_П. #good#
svitlass, такой спор уже шел здесь на счет 1-го события, не такое уж оно и первое http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13733p12.aspx

[Елена_П]

ПРОШУ ДОПОМОГИ
20/02/2015 нашим підприємством оплачено постачальнику за товар 696 грн, в т.ч ПДВ 116 грн
20/02/2015 постачальником виписано і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на суму 696 грн., в т.ч ПДВ 116 грн.
30/03/2015 нами повернено товар постачальнику на сума 522 грн, в т.ч. ПДВ 87 грн
02/04/2015 постачальником повернено суму попередньої оплати в розмірі 522 грн.

Постачальник вимагає зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної на суму “мінус” 522 грн, складений 30/03/2015.
Наша позиція: зареєструвати розрахунок коригування “мінус” 522 грн. складений 02/04/2015р.
А якщо ми реєструємо “мінус” 522грн. 30/03/2015, то 30/03/2015 потрібно скласти нову податкову накладну на цю ж суму, так як аванс залишився в постачальника до 02/04/15, а 02/04/15 скласти ще один розрахунок коригування знову на 522 грн. Мінус

Постачальник не погоджується з нами, мотивуючи тим, що повернення товару є перша подія, а на повернення коштів він має три дні .
Сперечатися з постачальником безрезультатно, так як він “спілкується з податківцями”.

Если постачальнику хочется дату 30.03.15 - то зарегистрируйте её на 16й день от дня выписки.[/quote]
Елена_П. #good#
svitlass, такой спор уже шел здесь на счет 1-го события, не такое уж оно и первое http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13733p12.aspx

Вообще конечно знаете, я вот подумала, если примут покупатели дату 30.03.15, то они у себя её должны мартом в декларации показать независимо от регистрации, а т.к. это неправильная дата, не принимайте от них кор-ку, отклоните с её, с указанием причины, а также припугните что подадите на них доадток 8 к декларации за апрель, если они нужную дату не поставят, пусть дальше со своей налоговой в десна целуются....

[QuQuSya]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если надо исправить код налогового обязательства в накладной? выписали покупателю налоговую в начале марта, и только заметила, что не поставила вверху отметку, что "с особенностьью" - льгота. Ведь у меня автоматически попадет не на ту строку в Декларации. Это будет считаться исправлением в табличной форме в реквизитах? или надо сторнировать полностью налоговую, и выписывать еще мартом другую?

по-моєму код ПЗ - це ваші внутрішні вимоги програми - для того, щоб правильно підтягнуло в деку, /я взагалі на коди не звертаю уваги/
а для контрагента потрібно правильно заповнити ПН

Так как мне лучше поступить, чтоб у меня оно верно подтянуло? контрагент получил НН, но у меня теперь не в ту строку пойдет. Или когда я буду формировать деку и покажу эту сумму в той строке, в которой и надо было (не смотря на то, что код не указала), у меня суммы на конец периода правильно закроются? Или все надо выписать РК?

[ArinaArina]

Если постачальнику хочется дату 30.03.15 - то зарегистрируйте её на 16й день от дня выписки.[/quote]
Елена_П. #good#
svitlass, такой спор уже шел здесь на счет 1-го события, не такое уж оно и первое http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13733p12.aspx

Вообще конечно знаете, я вот подумала, если примут покупатели дату 30.03.15, то они у себя её должны мартом в декларации показать независимо от регистрации, а т.к. это неправильная дата, не принимайте от них кор-ку, отклоните с её, с указанием причины, а также припугните что подадите на них доадток 8 к декларации за апрель, если они нужную дату не поставят, пусть дальше со своей налоговой в десна целуются....

даже пугать не надо. svitlass должна будет по любому в апреле уменьшить свой кредит даже если РК вообще не будет, а поставщик, если хочет, уменьшать свои обязат. пусть думает, как получить правильный РК.

[Елена_П]

По поводу расчета корректировок две статьи https://yadi.sk/d/DAusTygpfncuM

[Елена_П]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если надо исправить код налогового обязательства в накладной? выписали покупателю налоговую в начале марта, и только заметила, что не поставила вверху отметку, что "с особенностьью" - льгота. Ведь у меня автоматически попадет не на ту строку в Декларации. Это будет считаться исправлением в табличной форме в реквизитах? или надо сторнировать полностью налоговую, и выписывать еще мартом другую?

по-моєму код ПЗ - це ваші внутрішні вимоги програми - для того, щоб правильно підтягнуло в деку, /я взагалі на коди не звертаю уваги/
а для контрагента потрібно правильно заповнити ПН

Так как мне лучше поступить, чтоб у меня оно верно подтянуло? контрагент получил НН, но у меня теперь не в ту строку пойдет. Или когда я буду формировать деку и покажу эту сумму в той строке, в которой и надо было (не смотря на то, что код не указала), у меня суммы на конец периода правильно закроются? Или все надо выписать РК?

Возьмите любую НН от вашего поставщика и распечатайте её, посмотрите - там видны эти метки о которых вы говорите? Нет не видны, т.к. не являются обязательным реквизитом НН, они сделаны для удобства, кто желает чтобы декларация заполнялась правильно автоматом.
Никаких РК составлять вам не нужно, просто теперь декларацию будете в ручном режиме корректировать и всё.