Питання по 1 ДФ

[Popen]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, по заполнению 1 ДФ . я ФОП 3 группа на упрощенной системе покупаю товар у физ.лица-предпринимателя. Товар мне отгрузили в первом квартале, а оплата согласно договору-будет во втором квартале.
Нужно ли мне в 1дф в первом квартале заполнять строчку «сума нарахованого доходу», а там где «сума виплаченого дохода» ставить прочерк, а уже во втором квартале только останется "суму виплаченого доходу" указать. Или же только во втором квартале будет правильно заполнить все сразу «сума нарахованого и виплаченого доходу»?
и как быть в обратной ситуации: если плачу за информа.услуги другому ФОПу в первом квартале, а акт выполненных работ выписан во втором квартале?
Заранее спасибо!

Дабы не ошибиться, отчитывайтесь по датам фак. операции: есть факт получения товара - начислено; произвели оплату - выплачено.

[Маруся10]

У меня сотрудник уволен 02 февраля, потом опять принят 30 марта. Показывать двумя строками?

в первой строке пишите увольнение 02.02 - и сумма розрахунку по человеку
во второй строке пишите прийом и начисления за 30.03

[Tanya_m26]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне правильно поступить. В 1 кв я не доплатила НДФЛ по сотруднику. Теперь подошел срок сдачи 1 ДФ. Могу ли доплатить недоимку и сдать отчет с правильными данными?

[elena_ma]

Получила кв.2 Прийнято пакет. НО в квитанции нет наименования предприятия. Это давно такой прикол или я где-то туплю?

[Маруся10]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне правильно поступить. В 1 кв я не доплатила НДФЛ по сотруднику. Теперь подошел срок сдачи 1 ДФ. Могу ли доплатить недоимку и сдать отчет с правильными данными?

вы то доплатите , но сумма доплаты пойдет уже во второй квартал

[АЛЮШКА]

Получила кв.2 Прийнято пакет. НО в квитанции нет наименования предприятия. Это давно такой прикол или я где-то туплю?

Да, с марта месяца такой вот "прикол" по всем отчетам, только код ОКПО.

[Iryna_kiev]

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Когда подавала отчеты 1 ДФ за 3 и 4 кварталы 2017 года сделала ошибку: указала в столбике 3 "сумма оплаченого дохода" сумму на руки чистыми, без налогов. Сейчас разбиралась с отображением отпускных в 1 ДФ, звонила в налоговую и выяснила, что была неправа. В налоговой сказали подавать уточняющие отчеты и что штраф за такую ошибку - 510 грн. Оплачено все правильно (и налоги, и зп), просто в отчете указана сумма меньше.

Но я не смогла понять, этот штраф нам грозит в любом случае или это если придет проверка? А если не подавать эти уточняющие отчеты, что будет?

[Маруся10]

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Когда подавала отчеты 1 ДФ за 3 и 4 кварталы 2017 года сделала ошибку: указала в столбике 3 "сумма оплаченого дохода" сумму на руки чистыми, без налогов. Сейчас разбиралась с отображением отпускных в 1 ДФ, звонила в налоговую и выяснила, что была неправа. В налоговой сказали подавать уточняющие отчеты и что штраф за такую ошибку - 510 грн. Оплачено все правильно (и налоги, и зп), просто в отчете указана сумма меньше.

Но я не смогла понять, этот штраф нам грозит в любом случае или это если придет проверка? А если не подавать эти уточняющие отчеты, что будет?

штраф будет когда прийдут проверять и когда подадите уточненку это точно, вы просто не верно подали данные, надо показывать что начислено и что выплачено, может не трогайте, когда-нибудь прийдут и найдут, а теперь подавайте все правильно

[СветланаД]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, по заполнению 1 ДФ . я ФОП 3 группа на упрощенной системе покупаю товар у физ.лица-предпринимателя. Товар мне отгрузили в первом квартале, а оплата согласно договору-будет во втором квартале.
Нужно ли мне в 1дф в первом квартале заполнять строчку «сума нарахованого доходу», а там где «сума виплаченого дохода» ставить прочерк, а уже во втором квартале только останется "суму виплаченого доходу" указать. Или же только во втором квартале будет правильно заполнить все сразу «сума нарахованого и виплаченого доходу»?
и как быть в обратной ситуации: если плачу за информа.услуги другому ФОПу в первом квартале, а акт выполненных работ выписан во втором квартале?
Заранее спасибо!

Дабы не ошибиться, отчитывайтесь по датам фак. операции: есть факт получения товара - начислено; произвели оплату - выплачено.

а налоги за физлицо мы не должны выплатить в этом случае до предельного срока уплаты налога? Если покажем начисление, но оплата будет только в следующем квартале?

[Iryna_kiev]

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Когда подавала отчеты 1 ДФ за 3 и 4 кварталы 2017 года сделала ошибку: указала в столбике 3 "сумма оплаченого дохода" сумму на руки чистыми, без налогов. Сейчас разбиралась с отображением отпускных в 1 ДФ, звонила в налоговую и выяснила, что была неправа. В налоговой сказали подавать уточняющие отчеты и что штраф за такую ошибку - 510 грн. Оплачено все правильно (и налоги, и зп), просто в отчете указана сумма меньше.

Но я не смогла понять, этот штраф нам грозит в любом случае или это если придет проверка? А если не подавать эти уточняющие отчеты, что будет?

штраф будет когда прийдут проверять и когда подадите уточненку это точно, вы просто не верно подали данные, надо показывать что начислено и что выплачено, может не трогайте, когда-нибудь прийдут и найдут, а теперь подавайте все правильно

А вот еще интересно. Если ошибка в 2 отчетах (3 и 4 кварталы), то это две ошибки и штраф уже 1 тыс. грн., а не 510 грн.?