Уточненка по НДС.

[Аллусик]

Как то не умею я формировать вопросы.

В 2012г. по деке у нас было НО 16419грн.- НК 15038грн. к оплате НДС 1381грн.

Затем в 2013г. исправляем ошибку: НО 16419грн.- НК 12105грн.

УР сдаем, платим все ок!
А вот дод. 5 к УРу мы должны были сдать так:

НО пусто- НК -2933грн.

А мы сдали: НО 16419грн.- НК 15038(весь) и -2933грн. и в итоге продублировали весь оригинал и плюс внесли в него сумму к уменьшению с минусом. (Если честно, то я его просто скопировала и поставила в него -2933грн)

Теперь нужно еще раз все исправить по решению налоговой об нашей механической ошибке. Но как?#search# В налоговой объяснений не дождешся!!!

Очень прошу- помогите#wall#

[Bulavochka]

Подскажите, пожалуйста, сегодня позвонили поставщики и сказали, что ошибочно не включили в реестр 4 НН наших, подавайте Дод. 8. Это уточнюючу подавать с додатком, или настаивать, чтоб они сами уточнюючу подавали?

[lulu0]

доброго времени суток!
в реестре исходящих н/н за сентябрь допущена ошибка: не выписаны н/н неплательщикам! но!! в декларации и дод5 все правильно, т.к. заполнялось вручную! т.е сумма НО в реестре не совпадает с суммой строки 1 деки и 1 разделом дод.5! теперь еще невыписанную н/н нужно откорректировать, т.к. вернули деньги! мои действия: октябрем выписываю ПНУ и сдаю нулевую уточненку! потом выписываю корректировку к ПНУ??

[Лапа]

Подскажите, пожалуйста, сегодня позвонили поставщики и сказали, что ошибочно не включили в реестр 4 НН наших, подавайте Дод. 8. Это уточнюючу подавать с додатком, или настаивать, чтоб они сами уточнюючу подавали?

Если это октябрь, тогда в составе деки по НДС за октябрь надо подать дод8+копии доков в налоговую.
Если сентябрь- поезд ушел. Скоро с Вас снимут этот кредит.

[Практик]

Коллеги, а как сейчас налоговики смотрят на подачу УР? Не дает им это повода для включения "провинившегося" в план проверок?

[Бюгюльмэ]

Да как всегда смотрят: если НО УРом уменьшили, то без вопросов не обойтись. А опасность назначения проверки в прямой зависимости от суммы уменьшения НО.
За уменьшение суммы к уплате могут электронку перекрыть. В общем, всё как всегда.

[FireNN]

Подскажите когда с УР сдаем дод5 , как мы его ставим, звитний или уточнюючий?

[Ребекка]

уточнюючий

[bridgit]

по поводу уточненки. Подскажите пожалуйста, если в дод.5 программа по одному контрагенту посчитала саму цифру ндс не так как в выписанной налоговой накладной , но загальна сумма совпадает в дод5 и в н/накладной, контрагент требует, чтоб здали уточненку по ндс, но как??? если в уточненке копеек нет, итоговая сумма одна и та же, получается одну и ту же сумму нужно поставить в колонку А 4, А5 и тогда А6 будет 0, смысл? а дод.5 программа не хочет ставить как в налоговой накладной, но ведь общая сумма все равно и в дод5 и в НДСке совпадает. как быть, из-за копейки сориться не хочеться, но в таком случае при подаче такой уточненки никто нас умными в налоговой не назовет. кто уже делал такой бред?

[nachfin]

контрагент требует, чтоб здали уточненку по ндс

вообще, не его дело, что у Вас в декларациях написано, пусть за своими смотрит и уж тем более не требует
а налоговую кто выписывал? может и в налоговай неправильно копейки поделены