Новый отчет по НДФЛ

Налоговик

murka писав:
Налоговик писав:
murka писав: Вот и я о том же!!Нам никто не отвечает!Ждем ответа !Может быть мы не правильно трактуем деку?То, что не логично тяжело понять.Ау!НАЛОГОВИК!
Пояснюю, в 07 строчці повинно стояти те що ви фактично сплатили в звітному податковому періоді, фактично 04=07, коли все платиться без переплат та інших перерахунків, але не завжди. Іноді не завжди так, буває платять на перед, тому потім при здачі наступного податкового розрахунку враховують переплату інших податкових періодів, тоді 04 не дорівнює 07!
А по поводу строчки 06, так і є це зменшення сплати ПДФО, але є 07 рядок першого розділу звіту, - У рядку „7” вказується дата виплати доходу...... якщо ви будете заповнювати рядок 06 або 14 дата вказується обов"язково!!!
Спасибо за ответ, но смущает все же фраза в стр.07 "Сумма налога подлежит перечислению..." (тогда должно быть написано фактически оплаченный в отч.периоде).Ведь, взять деки по прибыли или НДС последние строчки говорят о том, что нужно заплатить после сдачи деки.А эта дека теряет всякий смысл. нет строчки, которая бы сходилась с нашим Кредитом в бухгалтерии.
Еще вопрос:Можно ли дату погашения ставить дату фактически выплаченной з/п -10.02.11 или только 07.02.11,а если позже будет считаться задолженностью?

По даті виплаті доходів р.07, поясню завтра з ранку, з силками на законодавчі акти.

николь

Из весника:cadger@ukr.net. , пароль-1111111
А что, уважаемые коллеги, скажете на этот пример заполнения?

cveta_2005

Дата выпрлаты дохода .это установленная дата или фактически выплаченная?

николь

Последняя дата выплаты заработной платы за отчетный месяц

V@len Tina

николь писав:Из весника:cadger@ukr.net. , пароль-1111111
А что, уважаемые коллеги, скажете на этот пример заполнения?

Получила сегодня "Вестник налоговой службы"№8. Там есть пример заполнения налоговой декларации очень подробный и понятный и он совпадает с примером в журнале"Все о бухгалтерском учете!№18.

Налоговик

suomi писав:OPZ не позволяет проставить в незаполненных полях прочерки (например, в строке 6 про обособленное подразделение). Если там проставить прочерки, отчет не проходит проверку структуры.

Также в строке 8, где заполняется код ЕДРПОУ налоговой, в строке 9 и в строке 10 (где заполняется количество штатных и договорных работников), нет клеточек-ячеек, как на утвержденном бланке.
Соответственно, нет возможности проставить множество нулей перед численностью штатных работников.

Налоговая принимает в таком виде декларацию по НДФЛ?

ДА

Atika

Подскажите, где в ОПЗ месячная декларация. Уже 30 минут пытаюсь найти и не вижу??? Версия ОПЗ 1.29.7. Синхронизацию сделала, но есть только 1-ДФ.

Тюша

ищите по коду 05010

ЮЛИчка

Подскажите как найти в ОПЗ Этот файл с отчетом НДФЛ а то немогу никак найти . И СПД тоже нужно сдавать? Заранее всем благодарна. в Версии 1,29.7 не нахожу.

Atika

Юля, я зашла в меню "довидники", довидник документыв и поставила вверху галочку, тогда у меня появилась эта декларация.