Декларация НДС

[LeYa]

Добрый день.
Подскажи,пжл,как быть в такой ситуации:за январь 2015г в декларации отразила налоговый кредит по контрагенту, проверила-налоговая зарегистрирована правильно. Но контрагент за январь сдал декларацию в бумажном виде, почтой. Наш инспектор требует теперь снять НК т.к. с этого года в бумажном виде нельзя сдавать, а контрагент говорит можно было за январь 2015г. сдавать.Уточнять ничего не будет,как быть?

[ArinaArina]

Добрый день.
Подскажи,пжл,как быть в такой ситуации:за январь 2015г в декларации отразила налоговый кредит по контрагенту, проверила-налоговая зарегистрирована правильно. Но контрагент за январь сдал декларацию в бумажном виде, почтой. Наш инспектор требует теперь снять НК т.к. с этого года в бумажном виде нельзя сдавать, а контрагент говорит можно было за январь 2015г. сдавать.Уточнять ничего не будет,как быть?

а при чем тут Вы к декларации поставщика? НН у Вас есть, тем боле в едином реестре есть, какие вообще к Вам могут быть вопросы? Ничего не уточняйте, если у инспектора иное мнение - пусть оформляет его в письменном виде.

[LeYa]

Инспектор мотивирует тем,что раз они не сдали електронную декларацию,не показали НО, не имеет значение зарегистрирована налогая или нет, на НК мы не имеем право.

[ArinaArina]

Инспектор мотивирует тем,что раз они не сдали електронную декларацию,не показали НО, не имеет значение зарегистрирована налогая или нет, на НК мы не имеем право.

еще раз: пусть свои претензии излагает письменно со ссылкой на статьи НКУ.

[LeYa]

Спасибо за совет.

[Барбариска]

Люди! У кого "пропала" часть кредита, которая была на 01.02.15г, погашенная февральскими НО? Ждала, что будут какие-то изменения, доработки. Сегодня позвонила в ДФС. Мне сказали, что это всё "нормально". так передбачено. Кто что об этом знает? Куда стучаться?#hunter#

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?

[tdovgal]

Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?

Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?

Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.

у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатить

[tdovgal]

Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?

Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.

у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатить

Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...