Покупатель сможет включить в НК февраля, а вам ничего не будет... до 01.07. регистрация в течение 30 дней - не штрафоопасна, но покупатель сможет включить только в месяце регистрации... это если с нарушением срока (с 16-го дня...)M@RYN@ писав:Помогите советом пожалуйста !!! 13.02.15 нам оплатил покупатель за товар,но мы не зарегистрировали НН по его оплате. Сроки регистрации уже прошли. В любом случае ее нужно регистрировать - я взяла ее и отправила сегодня 02.03.15 (Дату выписки нн НЕ Меняла оставила 13.02.15). И она у меня зарегистрировалась.!!! Вопрос- сможет мой покупатель эту НН включить в 02 мес. себе в кредит??? И что будет Нам за это ????
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?tomassa писав:По-хорошему вам нужно уточнить январь и включить её потом в февраль... Вот и получается, что мы, как никогда, все зависим от добросовестности и пунктуальности друг друга... т.е. от человеческого фактора...MOROZ-MOROZ писав:@Лиса писав: вы уже за январь сдали деку с этой НН, в январе можно было не регистрировать нн, я б не меняла оставила так как есть, если это коне кчно не 60 тыс. и не импорт
Как раз импорт и свыше 60 тыс.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Что-то вы нагородили огорода с подписями... У вас на кого оформлена ЭЦП... Вот фамилия того и должна стоять в самой НН... Это так сложно??? Исполняет пусть хоть уборщица, но фамилия должна стоять директора, т.е. того человека, на кого оформлена ЭЦП...ola-la1988 писав:Добрый день, сегодня узнала что подпись ЕЦП должна совпадать с испольнителем, который сформировал нн!!! У нас подпись - ФИО директора, а исполнителем являюсь я (соответственно в нн подпись не совпадаети исполнителем) . Контрагент вернул мне нн от 22 января и 10 февраля! как быть? я должна подавать коректировку? и можна ли регестировать нн в медке без подписи ЕЦП?
Теперь вам нужно сделать РК. вот что об этом пишет ГФС в своём письме:
Если не получится отправить так, как выделено, тогда пробуйте строки с минусом и плюсом, чтобы вышел нулевой РК... Просто до недавнего времени у них под эту методу не было доработано ПО и такие РК не принимались... Сейчас не знаю... Они каждый день своё ПО дорабатывают и тестируют на нас...починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).
А ЭТО КАК???и можна ли регестировать нн в медке без подписи ЕЦП
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#MOROZ-MOROZ писав: тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?
Да, про это письмо я знаю. Оно от 17.02, а я корректировку уже 16.02 сделала. Это вообще маразм, если они не дают возможность испрвить НН с неверной датой выписки( Только почему непраильные налоговые подтягиваются в додаток 5?#wall#tomassa писав:на всякий случай:Olpri писав:Ув, коллеги, подскажите:выписала налоговую и ошибочно зарегила (с неверной датой), выписала корректировку на минус (покупатель зарегил), потом новую зарегила. Я в декларации НДС должна их показать в додатке 1. А в додатке 5 (обязательства)их быть не должно? У меня в дод. 5 подтянулись и те ошибочные НН, к которым были выписаны корректировки.
ГФС в своём письме ЛИСТ 17.02.2015 № 5292/7/99-99-19-03-02-17
пишет так:Лично я не понимаю почему... Может таким образом оставили за собой лишний источник пополнения бюджета???Помилка, допущена в номері чи даті податкової накладної, не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування (пункт 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1235/26012, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547).
Я так поняла, что вы успели зарегистрировать правильную НН правильной датой... Покупатель её получил и включил в НК... А не правильную+РК - не включал... Что в этом запретного, лично мой мозг уже отказывается анализировать и понимать...
Как вам отражать в деке, затрудняюсь сказать...наверняка...
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#tomassa писав:Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#MOROZ-MOROZ писав: тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.MOROZ-MOROZ писав:Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#tomassa писав:Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#MOROZ-MOROZ писав: тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Мне нужно ВКЛЮЧИТЬ зарегистрированную не вовремя (уже 27.02.15) н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?-Latka- писав:Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.MOROZ-MOROZ писав:Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#tomassa писав: Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Вы вроде писали, что включили ее в январскую деку. Так?MOROZ-MOROZ писав:Мне нужно включить не зарегистрированную вовремя н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?-Latka- писав:Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.MOROZ-MOROZ писав: Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Она не включена в деку за январь. мне ее нужно внести туда. Поставщик ее зарегил 27.02 и попала она ко мне в медок 27.02. Как учесть ее?ArinaArina писав:Вы вроде писали, что включили ее в январскую деку. Так?MOROZ-MOROZ писав:Мне нужно включить не зарегистрированную вовремя н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?-Latka- писав: Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.