Декларация НДС

[svitlass]

...
ну отпрвила уточненку, строку а) не заполняла, формирую вытяг - все равно задвоена сумма, может позже снимут, хотя уточненка уже принята

Щоб зменшилась реэстраційна сума (на яку Ви і дивитесь у витязі) потрібно заповнити абз. а) з мінусом. Тоді зменшиться. А заповнення гр.4-5 з мінусом збільшує суму на особовому рахунку.

так уточнений дод 2 не втягується. приймають до відома. недоробки програмного забезпечення...

[natalka)]

...так уточнений дод 2 не втягується. приймають до відома. недоробки програмного забезпечення...

сьогодні, а взагалі то вже вчора, все прийнялось. Правда уточнення подавалось ще 27.04.2015. 27 і 28 податкова казала що нічого не вийшло, а виявилось що вони не все попроводили (карточку не розрахували і т.д. і т.п.), і от лише 29.04 все зарахувалось по-плану.

[Любознательная]

Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.

у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатить

Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...

Не совсем...
Если у нее была задекларирована ранее строка 23.1 (23.2) и она не подала Додаток 2 с заполненным Заявлением под букву "а", то указанная сумма засчитаться не сможет.
Если она успеет подать в апреле уточненку и заполнит Заявление под букву "а" (по старым показателям, отраженным или в строке 23.1, или в строке 23.2), то возникает еще вопрос, а успеет ли налоговая на дату 30.04.2015 года дать ей разрешение на зачет (по апрелю).
По экспорту никаких особенностей нет, применяется общая технология, изложенная в письме от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17.

[Любознательная]

В заявлении какой пункт а или б ?

Изучите досконально положения письма ГФС от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

[Эти реестры]

У меня тоже такая ситуация: зачитываю в счет строки 18 отчета по НДС за 1 квартал 2015 - строку 24 отчета за 2014. Там аж 500тис. Меня интересует как эта сумма появится в формуле по электронному администрированию? Там ведь теперь 500тис. с минусом!!!И чтобы зачесть эту сумму в с счет погашения текущих обязательств, мне не нужно ее заявлять, а сразу ставить? Заявляют только неучтенный остаток??

Додаток 2 читаем и заполняем...

Заявляют только неучтённый. А учтённый в текущих обязательствах не попадает в СЕА.

Отож!!!В довидке ДПА на мой вопрос как попадет в СЕА учтенный в обязательства минус (который не был заявлен) или РК к НН за период до 01.02.2015, впадают в ступор, теряются, бросают трубку. Одна только консультант честно сказала - да, сумма пропадает, но это будет один раз!!))))Если у меня по фирме РК к НН минус 600тис. и учтенная 24 строка не заявленная минус 600тис., то строка 2 в витяге про стан рахунку - минус 1200тис. Т.е., чтобы зарег нн с 01.07.2015 мне нужно положить на спец счет 1200тис?!!!!Бред какой!!!Я думаю они должны как то это учесть с 01.07.2015! Надеюсь!!!#rtfm#

[SSV]

Додаток 2 читаем и заполняем...

Заявляют только неучтённый. А учтённый в текущих обязательствах не попадает в СЕА.

Отож!!!В довидке ДПА на мой вопрос как попадет в СЕА учтенный в обязательства минус (который не был заявлен) или РК к НН за период до 01.02.2015, впадают в ступор, теряются, бросают трубку. Одна только консультант честно сказала - да, сумма пропадает, но это будет один раз!!))))Если у меня по фирме РК к НН минус 600тис. и учтенная 24 строка не заявленная минус 600тис., то строка 2 в витяге про стан рахунку - минус 1200тис. Т.е., чтобы зарег нн с 01.07.2015 мне нужно положить на спец счет 1200тис?!!!!Бред какой!!!Я думаю они должны как то это учесть с 01.07.2015! Надеюсь!!!#rtfm#

никак не попадут, к сожалению (((
я думаю, это сделано специально.

[ivanovamarina]

Отзовитесь, пожалуйста, кто заполнял в дод.2 строку"б"? Мы пока не определились, куда направлять отрицательные суммы, так инспектор посоветовала в марте перенести суммы из графы 4 таблицы 1 за февраль в графу 3 в марте, так как в феврале эти суммы с карточки снялись. А если мы захотим направить эти суммы на расчетный счет и заполним строку "б" - они опять попадут на карточку в налоговой или будут учитываться как-то по-другому?

[karmen2011]

Подскажите пожалуйста сейчас когда НН проходят регистрацию, влияет на наш налоговый кредит тот факт сдал наш контрагент свою декларацию по НДС или нет.Спасибо!

[Popen]

Подскажите пожалуйста сейчас когда НН проходят регистрацию, влияет на наш налоговый кредит тот факт сдал наш контрагент свою декларацию по НДС или нет.Спасибо!

Очень интересный вопрос... Совсем недавно на форуме писали, что ГНИ требует (в устном режиме) от покупателя аннулировать НК по НН, зарегиной продавцом, но не подавшим деку. Вернее, подавшем, но почтой(!).
По-моему, подобное требование незаконно, но... что с них взять, с убогих?

[Вика23]

Подскажите пожалуйста сейчас когда НН проходят регистрацию, влияет на наш налоговый кредит тот факт сдал наш контрагент свою декларацию по НДС или нет.Спасибо!

да, очень и очень влияет. Я вот намедни УР подавала, за декабрь. Декларация ими не подана.