Декларация по прибыли

[FyDD]

девочки помогите разобраться с плюсиками в декларации:
мы малодоходники никаких додатков не подаем, в конце декл. есть наявність додатків 10 шт там где ФЗ поставить +?
и там где відомості про одночасне подання фін.зв. субєкта малого підпр. там где баланс + звіт про фін.рез.+ (
ну и само собой там где наявність рішення + не ставим так как в 2015р приймали рішення (наказ)про не застосування різниць?

Все верно. Но необходимо обязательно заполнить поле "Наявність рішення". Это поле нужно было заполнять в каждой декларации и за 2015 и за 2016 год. Налоговая расматривает незаполнение данного поля, как принятие решения предприятием использовать разницы.

это поле надо было заполнять в 2015
Сейчас заполняют вновь созданные или перешедшие на общую систему

У меня есть проблема:
За 2015-2016 предыдущий бух НЕ сдавал деки по прибыли/пустышки, т.е. не сообщили в гни о решении о не применении

Теперь надо сдать деку по прибыли
И что делать с этой отметкой ?

[FyDD]

А где это можно почитать? не могу найти, открыла за прошлый год отчет , тоже подавала без додатков.

Це минулорічна стаття, але актальна https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 24890.html

из ссылки
Звернемо вашу увагу на нові різниці, які треба буде розрахувати у звітності з 2017 року.
Це «обов’язкові» різниці, що збільшують фінрезультат:
— на суму безповоротної фіндопомоги (безкоштовно переданих товарів, робіт, послуг) особам, які не є платниками податку на прибуток (окрім фізичних осіб), і платникам-«нульовикам» з п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (п.п. 140.5.10 ПКУ);
— на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, які нараховані згідно з цивільним законодавством і цивільно-правовими договорами на користь неплатників податку на прибуток (окрім фізичних осіб) і платників- «нульовиків» згідно з п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (п.п. 140.5.11 ПКУ);

Правильно ли я понимаю, что для малодоходников, не применяющих разницы, уплата штрафов в бюджет под этот пункт не попадает
и в РИ не отражается ?

[irina2101]

Задолбали, прости что скажешь, эти крестики - нолики! Медок автоматически ставит крестик в графе "Наявність рішення" и заполняет текст о наличии такого решения. Убирать это все или оставлять, если в 15-м всех оповестили? В 16-м не заполняла.

[Kas]

Доброго дня. Питання :Річна декларація з прибутку. Даю нову звітну, копіювати всі правильні рядки зі звітної, це не подвоїть?

[иск]

Доброго дня. Питання :Річна декларація з прибутку. Даю нову звітну, копіювати всі правильні рядки зі звітної, це не подвоїть?

ні, тільки обовязково вкажіть , що це звітна нова

[LEMON]

Добрый день, коллеги!
Предприятие имеет оборот до 20 млн. Налоговые разницы не применяет, подает декларацию раз в год.
Подскажите
-при выплате дивидендов физ лицу нужно ли предоставлять приложение АВ (справочно стр. 1.1)
-нужно ли предоставлять приложение АМ, если начисляется амортизация в бух учете.

У меня аналогичное предприятие. По дивидендам приложение подаю - справочно, по амортизации - нет.

И у меня такое предприятие, сижу незнаю подавать или нет.

[Тюша]

Добрый день, коллеги!
Предприятие имеет оборот до 20 млн. Налоговые разницы не применяет, подает декларацию раз в год.
Подскажите
-при выплате дивидендов физ лицу нужно ли предоставлять приложение АВ (справочно стр. 1.1)
-нужно ли предоставлять приложение АМ, если начисляется амортизация в бух учете.

У меня аналогичное предприятие. По дивидендам приложение подаю - справочно, по амортизации - нет.

И у меня такое предприятие, сижу незнаю подавать или нет.

При обороте до 20 млн.:
АВ подаю всегда, когда выплачиваю дивиденды.
АМ-никогда не подаю.

[Аллусик]

Добрый день! В этом году положили деньги на депозит. Как правильно отразить проценты по депозиту в декларации? Додатки нужно заполнять? Заранее огромное спасибо!!!#g_dance#

[Postpred]

Добрый день! В этом году положили деньги на депозит. Как правильно отразить проценты по депозиту в декларации? Додатки нужно заполнять? Заранее огромное спасибо!!!#g_dance#

Проводка Дт 311 Кт 732 % полученные. В деку попадает в стр 01 и, как следствие, увеличивает ФР стр 04. Никаких додатков не надо.

[Маруся10]

какой додаток или в какой строке в деке показать списаную деб.задолженность, спасибо