Декларация НДС
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильно сдать Декларацию по НДС за март, если такая ситуация:
Исправляем ошибку поставщика! В октябре 2012 выписал нам НН, сейчас оказалось, что они выписали НН на большую сумму и отчитались в октябре уже так, а нам не сообщили. Получается мы включили в деку за октябрь меньше НК по НДС, чем нужно было. Исправлять теперь надо текущей декой, так как УР наша налоговая не принимает. Как правильно заполнить в этом случае деку? и Реестр к ней?#wall#
Исправляем ошибку поставщика! В октябре 2012 выписал нам НН, сейчас оказалось, что они выписали НН на большую сумму и отчитались в октябре уже так, а нам не сообщили. Получается мы включили в деку за октябрь меньше НК по НДС, чем нужно было. Исправлять теперь надо текущей декой, так как УР наша налоговая не принимает. Как правильно заполнить в этом случае деку? и Реестр к ней?#wall#
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 березня 2011, 08:27
- Дякував (ла): 6 разів
Подскажите, форма декларации по НДС тоже поменялась? Или только реестр? Если да, то какой код формы в ОПЗ.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Пустой Д5 (Д1, Д2 и т.д.) можно не сдавать.maryx писав:нужно пустой отчет по ндс . я правильно поняла. сдаю пустую деку, пустой реестр(обязательно),а додаток5(пустой )-не надо?прошу прощения за тафтологию.... но все же?
ЕленаС. писав:Не ошибаетесь, отражается 10.1.Popen писав:Получена НН. Ставка НДС = 0% (автоуслуги при ввозе импорта). Эта НН должна отражаться в стр. 10.1 ? Или я ошибаюсь ?
Неправильно. Отражать надо по 11.1 или 11.2 в зависимости от направления использования. А в 10.1 отражаются суммы приобретений с НДС!
А у Вас в наличии какая НН - на старую сумму или на новую?ЗаИр писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильно сдать Декларацию по НДС за март, если такая ситуация:
Исправляем ошибку поставщика! В октябре 2012 выписал нам НН, сейчас оказалось, что они выписали НН на большую сумму и отчитались в октябре уже так, а нам не сообщили. Получается мы включили в деку за октябрь меньше НК по НДС, чем нужно было. Исправлять теперь надо текущей декой, так как УР наша налоговая не принимает. Как правильно заполнить в этом случае деку? и Реестр к ней?#wall#
Если есть нормальная правильная НН в Реестре НН сделайте старую НН сторно, новую включите, а в декларации сторно отразите по стр. 16.1. Новая сумма пойдет по 10.1 в общем НК