Корректировка НН
-
zhitomiragrolux@rambler.ru
- Знаток
- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 лютого 2014, 12:48
- Дякував (ла): 10 разів
Підскажіть,ми ФОП отримали зареєстровану ПН і в Індивідуальному податковому номері впереді два лишні нулі,чи є це помилка і як її виправити?
-
zironka
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 липня 2013, 17:57
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 9 разів
допоможіть будь-ласка!!! в квітні виявили помилку по декларації за лютий, а саме - віднесли до податкового кредиту помилкову накладну - в адресі постачальника допущена помилка (номер будинку замість 10 вказали 11). ак можна виправити дану ситуацію, ціна питання досить висока...підприємство позбавлять податкового кредиту?
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
пусть поставщик сделает РК и исправит свой адрес. РК будет "0". Пусть РК тоже будет февралем, а зарегит сейчас.zironka писав:допоможіть будь-ласка!!! в квітні виявили помилку по декларації за лютий, а саме - віднесли до податкового кредиту помилкову накладну - в адресі постачальника допущена помилка (номер будинку замість 10 вказали 11). ак можна виправити дану ситуацію, ціна питання досить висока...підприємство позбавлять податкового кредиту?
-
zironka
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 липня 2013, 17:57
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 9 разів
я на цьому ж форумі читала, що по РК проводять аналогію з ПН, тобто вона набирає сили в момент реєстрації... Виходить, що на момент проведення ПН ми не мали права на податковий кредит, т.я. вона помилкова...Тюша писав:пусть поставщик сделает РК и исправит свой адрес. РК будет "0". Пусть РК тоже будет февралем, а зарегит сейчас.zironka писав:допоможіть будь-ласка!!! в квітні виявили помилку по декларації за лютий, а саме - віднесли до податкового кредиту помилкову накладну - в адресі постачальника допущена помилка (номер будинку замість 10 вказали 11). ак можна виправити дану ситуацію, ціна питання досить висока...підприємство позбавлять податкового кредиту?
Помогите пожалуйста ( и не сильно пинайте, за глупый вопрос). В зарегистрированной НН дата выписки и номер указаны правильно 17.04.15, а в табличной части "дата виникнення податкового зобов"язання" получилась 16/04/15 ( по дате выписка счета). Что делать : выписывать РК, а что в нем исправлять?
-
Inna Medvetska
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Треба виписувати рк повністю з мінусом на все, а потім нову пн. по іншому навряд чи вдасться виправити таку помилкуAlleko писав:Помогите пожалуйста ( и не сильно пинайте, за глупый вопрос). В зарегистрированной НН дата выписки и номер указаны правильно 17.04.15, а в табличной части "дата виникнення податкового зобов"язання" получилась 16/04/15 ( по дате выписка счета). Что делать : выписывать РК, а что в нем исправлять?
Сделала глупейшую ошибку в налоговой накладной. Ошиблась в сумме. Зарегистрировала налоговую накладную на 27 грн. меньше чем надо. Поменяла местами числа вместо 61963 грн. поставила 61936грн., как теперь исправить?
Я делаю корректировку; одной строкой удаляю ставлю в количестве -1 и минус 61936, и пишу «виправлення помилки» Второй строкой пишу в количестве 1 и 61963 грн. В итоговой строке появится 27 и НДС 4,5 грн. И регистрирую я как продавец данную корректировку? Или надо как-то по-другому?
Я делаю корректировку; одной строкой удаляю ставлю в количестве -1 и минус 61936, и пишу «виправлення помилки» Второй строкой пишу в количестве 1 и 61963 грн. В итоговой строке появится 27 и НДС 4,5 грн. И регистрирую я как продавец данную корректировку? Или надо как-то по-другому?
-
ArinaArina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
это Вы 1-й вариант описали.nika90477 писав:Сделала глупейшую ошибку в налоговой накладной. Ошиблась в сумме. Зарегистрировала налоговую накладную на 27 грн. меньше чем надо. Поменяла местами числа вместо 61963 грн. поставила 61936грн., как теперь исправить?
Я делаю корректировку; одной строкой удаляю ставлю в количестве -1 и минус 61936, и пишу «виправлення помилки» Второй строкой пишу в количестве 1 и 61963 грн. В итоговой строке появится 27 и НДС 4,5 грн. И регистрирую я как продавец данную корректировку? Или надо как-то по-другому?
2-й вариант: колонка 8 +27 кол.9 1 кол.10 +27
и так и так правильно
это получается покупатель должен зарегистрировать РК, т.к. идет с минусом, или могу я, как продавец?Inna Medvetska писав:Треба виписувати рк повністю з мінусом на все, а потім нову пн. по іншому навряд чи вдасться виправити таку помилкуAlleko писав:Помогите пожалуйста ( и не сильно пинайте, за глупый вопрос). В зарегистрированной НН дата выписки и номер указаны правильно 17.04.15, а в табличной части "дата виникнення податкового зобов"язання" получилась 16/04/15 ( по дате выписка счета). Что делать : выписывать РК, а что в нем исправлять?
-
Inna Medvetska
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
тільки покупець може зареєструвати таке ркAlleko писав:это получается покупатель должен зарегистрировать РК, т.к. идет с минусом, или могу я, как продавец?Inna Medvetska писав:Треба виписувати рк повністю з мінусом на все, а потім нову пн. по іншому навряд чи вдасться виправити таку помилкуAlleko писав:Помогите пожалуйста ( и не сильно пинайте, за глупый вопрос). В зарегистрированной НН дата выписки и номер указаны правильно 17.04.15, а в табличной части "дата виникнення податкового зобов"язання" получилась 16/04/15 ( по дате выписка счета). Что делать : выписывать РК, а что в нем исправлять?