Декларация НДС

[Вика23]

Добрий день. Підскажіть будь ласка, а то перший раз така ситуація. За квітень неправильно виписала податкову ( ще й зареєструвала) , зробила РК , покупець зареєстрував, потім я правильну податкову виписала і зареєструвала. А тепер підскажіть в декларації показувати всі три податкові , чи тільки останню правильну , що робити?

все показываете

[Dfcbkbcf]

Добрий день. Підскажіть будь ласка, а то перший раз така ситуація. За квітень неправильно виписала податкову ( ще й зареєструвала) , зробила РК , покупець зареєстрував, потім я правильну податкову виписала і зареєструвала. А тепер підскажіть в декларації показувати всі три податкові , чи тільки останню правильну , що робити?

в декларации показываете 8.2.1, 8.2 -- на сумму РК, в стр 1.1 входят суммы 1НН+2НН+РК

[wasilissa]

а дату отримання ставить 14.05?

и мне не ясно, ставить дату регистрации в ЕРНН?, или все же дата выписки?,
кстати , с РК для покупателей тоже самое, откуда мне знать , когда он получил от меня РК, по идее та дата, что и пре регистрации в ЕРНН, теперь же они регят. Короче, какая дата указывается в колонке 7 дод.1

я вот так думаю, те РК что мы регистрируем ставим у себя дату регистрации (к примеру я РК повыписывала неплательщикам), а те РК что покупатели зарег на нас то тоже дату регистрации по квитанциям и вытяге можно проследить дату регистрации, если не права поправте
или все же дату выписки РК?, если он зарег в течении 15 дней #blush#

Вы то правы, в квитанции все видно, но АРИНААРИНА тоже права, что делает РК полученный в мае в апрельской деке

[wasilissa]

а дату отримання ставить 14.05?

и мне не ясно, ставить дату регистрации в ЕРНН?, или все же дата выписки?,
кстати , с РК для покупателей тоже самое, откуда мне знать , когда он получил от меня РК, по идее та дата, что и пре регистрации в ЕРНН, теперь же они регят. Короче, какая дата указывается в колонке 7 дод.1

читаю Д1 ст 7 --- дата отримання, а не дата регистрации.., все ставлю даты выписки РК

А как насчет того, что отримати можно только после регистрации??#wall# Да и отправить Вы ему могли на два дня позже даты выписки

[Dfcbkbcf]

Вы то правы, в квитанции все видно, но АРИНААРИНА тоже права, что делает РК полученный в мае в апрельской деке

я там вверху отредактировала.., в дод1 четко написано дата отримання, а не регистрации, те полагаю так, если покупатель зарег на нас РК позже чем через 15 дней, тогда будем ставить дату регистрации РК и соответсвенно включать в тот период когда он зарег, а если в сроки то и дату выписки РК, рекомендаций нету, кто как придумал получается...#sigh#

[Dfcbkbcf]

и мне не ясно, ставить дату регистрации в ЕРНН?, или все же дата выписки?,
кстати , с РК для покупателей тоже самое, откуда мне знать , когда он получил от меня РК, по идее та дата, что и пре регистрации в ЕРНН, теперь же они регят. Короче, какая дата указывается в колонке 7 дод.1

читаю Д1 ст 7 --- дата отримання, а не дата регистрации.., все ставлю даты выписки РК

А как насчет того, что отримати можно только после регистрации??#wall#

можно отриматы до регистрации, вы же отправляете ее покупателю он регистрирует, точно так же можно отправить покупателю на то что бы согласовал и самим зарег... есть множество НН с неверным юр адресом например или ошибочно выписана на неплательщика, а он оказался плательщиком, по всем случаям поставщик регистрирует РК

[wasilissa]

Вы то правы, в квитанции все видно, но АРИНААРИНА тоже права, что делает РК полученный в мае в апрельской деке

я там вверху отредактировала.., в дод1 четко написано дата отримання, а не регистрации, те полагаю так, если покупатель зарег на нас РК позже чем через 15 дней, тогда будем ставить дату регистрации РК и соответсвенно включать в тот период когда он зарег, а если в сроки то и дату выписки РК, рекомендаций нету, кто как придумал получается...#sigh#

Я вот смотрю на Дод.1, у меня РК присланы мне продавцом через 3-5 дней после выписки, я их регила еще через два дня.. и что? Ставить дату:
1)дата выписки продавцом
2) дата, когда когда я их получила
3) дата, когда я зарегила
И как тогда осуществляется контроль этого все в ЕРНН???#:(

[wasilissa]

читаю Д1 ст 7 --- дата отримання, а не дата регистрации.., все ставлю даты выписки РК

А как насчет того, что отримати можно только после регистрации??#wall#

можно отриматы до регистрации, вы же отправляете ее покупателю он регистрирует, точно так же можно отправить покупателю на то что бы согласовал и самим зарег... есть множество НН с неверным юр адресом например или ошибочно выписана на неплательщика, а он оказался плательщиком, по всем случаям поставщик регистрирует РК

Ну, как? Мне зарегили и не выслали "КОНТРАГЕНТУ", а из ЕРНН я достала это РК через неделю, весело? У меня такого много добра. И, кстати, дата в медке отримання ставится по дате запроса в ЕРНН.
Понимаю, что это все словесные перепалки, но может, кто-то знает букву закона КАК ПРАВИЛЬНО?? Может, есть какая-то инструкция, или этот ЗИР

[HelgaBuh]

А как насчет того, что отримати можно только после регистрации??#wall#

можно отриматы до регистрации, вы же отправляете ее покупателю он регистрирует, точно так же можно отправить покупателю на то что бы согласовал и самим зарег... есть множество НН с неверным юр адресом например или ошибочно выписана на неплательщика, а он оказался плательщиком, по всем случаям поставщик регистрирует РК

Ну, как? Мне зарегили и не выслали "КОНТРАГЕНТУ", а из ЕРНН я достала это РК через неделю, весело? У меня такого много добра. И, кстати, дата в медке отримання ставится по дате запроса в ЕРНН.
Понимаю, что это все словесные перепалки, но может, кто-то знает букву закона КАК ПРАВИЛЬНО?? Может, есть какая-то инструкция, или этот ЗИР

1.Поставщик РК віписанніе в апреле с "+" или "0" включает в дек. за АПРЕЛЬ, а дату получения ставит дату рег.(МАЙ если в мае), РК с "-" включает в деку МАЯ если покупатель зарег. в мае.
2.Покупатель полученные РК за апрель с "+" или "0" включает в дек. за АПРЕЛЬ, а дату получения ставит дату рег.(МАЙ если в мае), РК с "-" включает в деку за АПРЕЛЬ если покупат. зарег. в мае в течение 15 дней.
Так хотят налоговики, чтобы обязательства уменьшали в месяце когда покупатель зарег. РК, а покупатель уменьшал свой кредит в месяце когда выписали РК. А как же факт отражения в одном периоде? Что-то запутали совсем. Как правильно кто знает, напишите ответ пожалуйста#g_cray2#

[wasilissa]

1.Поставщик РК віписанніе в апреле с "+" или "0" включает в дек. за АПРЕЛЬ, а дату получения ставит дату рег.(МАЙ если в мае), РК с "-" включает в деку МАЯ если покупатель зарег. в мае.
2.Покупатель полученные РК за апрель с "+" или "0" включает в дек. за АПРЕЛЬ, а дату получения ставит дату рег.(МАЙ если в мае), РК с "-" включает в деку за АПРЕЛЬ если покупат. зарег. в мае в течение 15 дней.
Так хотят налоговики, чтобы обязательства уменьшали в месяце когда покупатель зарег. РК, а покупатель уменьшал свой кредит в месяце когда выписали РК. А как же факт отражения в одном периоде? Что-то запутали совсем. Как правильно кто знает, напишите ответ пожалуйста#g_cray2#

ЭТО ЧТО ЗА Ё-МОЁ ТАКОЕ?? КТО СКАЗАЛ? Где написано?Я опять что-то пропустила?