Уточненка по НДС.

[Mary-mary]

У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.

[Бюгюльмэ]

У меня такая ситуация:в ноябре 2012 была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.

А чем Вам не понравилась пошаговая инструкция Popenа?

Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.

Имеется ввиду ноябрь 2012 и я так понимаю, что нужно снять НК по НН в июле (вторично включенная одна и та же НН) ?
1. Подаёте УР (отч.период=11.2013, испр.период=07.2013 и такой же Д5 (уточн.).
В гр.6 УРа (стр.10.1, стр.17) появится "-", в стр.25 вылезет недоимка, а в стр.26 вылезет 3% штраф.
В Д5 указываете значение "удаляемой" НН с "-".
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
3. Перечисляете недоимку+3% самоштрафа, пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
4. Посылаете УР.
P.S. Можно ознакомиться с темой http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p23.aspx

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... spx#379817

[Бюгюльмэ]

У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.

Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

[SvetA09]

У меня такая ситуация:в ноябре 2012 была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.

А чем Вам не понравилась пошаговая инструкция Popenа?

Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.

Имеется ввиду ноябрь 2012 и я так понимаю, что нужно снять НК по НН в июле (вторично включенная одна и та же НН) ?
1. Подаёте УР (отч.период=11.2013, испр.период=07.2013 и такой же Д5 (уточн.).
В гр.6 УРа (стр.10.1, стр.17) появится "-", в стр.25 вылезет недоимка, а в стр.26 вылезет 3% штраф.
В Д5 указываете значение "удаляемой" НН с "-".
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
3. Перечисляете недоимку+3% самоштрафа, пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
4. Посылаете УР.
P.S. Можно ознакомиться с темой http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p23.aspx

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... spx#379817

Наоборот. Мне очень понравилась.Все доступно. Просто подумала, может как-то можно обойти это все#smile3#

[Монголка]

Опять туплю...
Не прописала в додатке 1 причину корректировки,хочу подать УР (самостоятельный) + Уточнюючий додаток 1.
Я правильно понимаю,что я повторяю строчку все также,ка ки была подана, только с обратным знаком и добавляю правильную,то есть в итоге у меня 2 строки-одна та ,что была,с обратным знаком,а вторая-правильная,в итоге -0,тк итоговая сумма не меняется..
верно?

[rubin]

Доброго всем дня #smile3# Сегодня столкнулась с новой (для меня) фишкой гни, может кто-то конечно это проходил.. Мне нужно срочно сдать УР по ндс за некоторые предыдущие периоды, гни в беседе заявила что, при камералке они могут поснимать н.к. только на основании того что в Дод.1 в гр.8 (основание для кор-ки) написано например "змина номенклатури" а не "змина килькости", вот сижу и думаю как уточниться? Сам УР ясно идет без изменений, а дод.1 к нему как уточнять:
1. переписать все что было в звитном, но исправить основание и все или..
2. одной строкой то что было в звитной с "-" написать с "+" и второй строкой тоже самое, но с правильным основанием и опять с "-". #blush#

[Mary-mary]

У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.

Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

У меня вопрос: чем мне грозит не подача уточняющего расчета, а отображение операций в текущей октябрьской декларации без самоштрафов???

[Mary-mary]

У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.

Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

У меня вопрос: чем мне грозит не подача уточняющего расчета, а отображение операций в текущей октябрьской декларации без самоштрафов???

[Бюгюльмэ]

УР и самоштраф это 3 или 5%.
Обнаружение такого занижения августовских обязательств налоговиками будет стоить 25% штрафа.

[Бюгюльмэ]

Доброго всем дня #smile3# Сегодня столкнулась с новой (для меня) фишкой гни, может кто-то конечно это проходил.. Мне нужно срочно сдать УР по ндс за некоторые предыдущие периоды, гни в беседе заявила что, при камералке они могут поснимать н.к. только на основании того что в Дод.1 в гр.8 (основание для кор-ки) написано например "змина номенклатури" а не "змина килькости", вот сижу и думаю как уточниться? Сам УР ясно идет без изменений, а дод.1 к нему как уточнять:
1. переписать все что было в звитном, но исправить основание и все или..
2. одной строкой то что было в звитной с "-" написать с "+" и второй строкой тоже самое, но с правильным основанием и опять с "-". #blush#

По камералке сейчас могут снять только за сентябрь, по остальным периодам прошли сроки. Не думаю, что текст в гр.8 может явиться причиной для снятия НК. Кстати, а что в самом РК написано? Да если ещё и зарегистрировано?
Насчет исправлений в Дод.1: неправильную строку с минусом и правильную строку с плюсом. В итоге - ноль.