ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

[ANKO]

Добрый день. Делаю отчет по льготе, не могу найти соответствующий код налога и код льготы. Раньше код налога ставила 14010160 ПДВ, код льготы 14010450 ,Спецрежим. Подскажите, пожалуйста, какие коды сейчас???

Сейчас уже нет кодов на 1401- поищите в группе 1406.

А я ,к сожалению,в Медке скопировала предыдущий и отправила по старым кодам и Медок не заругался.А теперь что делать?Чем грозит?

Думаю нічим, можливо передзвонять з ДФС і попросять здати з новими кодами або самі наберіть відділ по ПДВ і уточніть.

[zoltan]

Добрый день. Делаю отчет по льготе, не могу найти соответствующий код налога и код льготы. Раньше код налога ставила 14010160 ПДВ, код льготы 14010450 ,Спецрежим. Подскажите, пожалуйста, какие коды сейчас???

Сейчас уже нет кодов на 1401- поищите в группе 1406.

А я ,к сожалению,в Медке скопировала предыдущий и отправила по старым кодам и Медок не заругался.А теперь что делать?Чем грозит?

по пільгах немає штрафних санкцій,можете щераз здати

[Камила]

подскажите, пж, сдаю деку годовую по прибыли, в прошлом году были убытки, их нужно показать в отчете по льготам. дата начала применения льготы какой ставить?
спасибо

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html

Подскажите пожалуйста на пальцах , если в 2015 убытки 10тыс , а в 2016 прибыль 22 тыс . То какую сумму льготы указывать в этом отчете ???????

10 тыс . убытков прошлого года х 18 % ?

[Лариса0203]

подскажите, пж, сдаю деку годовую по прибыли, в прошлом году были убытки, их нужно показать в отчете по льготам. дата начала применения льготы какой ставить?
спасибо

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html

Подскажите пожалуйста на пальцах , если в 2015 убытки 10тыс , а в 2016 прибыль 22 тыс . То какую сумму льготы указывать в этом отчете ???????

10 тыс . убытков прошлого года х 18 % ?

Да.

[OksBuh]

Добрый день! Скажите пожалуйста если прибыль годовая, Звит пільги годового нет, подаю за 4 кв 16г?

[ANKO]

Добрый день! Скажите пожалуйста если прибыль годовая, Звит пільги годового нет, подаю за 4 кв 16г?

так

[Nikol]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.

Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС;
Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.

Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?

Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!

[novichok]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.

Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС;
Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.

Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?

Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!

в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении

[Валюшка]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.

Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС;
Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.

Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?

Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!

в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении

так это будет льгота по НДС, зачем учитывать без НДС операции

[Валюшка]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.

Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС;
Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.

Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?

Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!

в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении

так это будет льгота по НДС, зачем учитывать без НДС операции