Ир4ик писав: Если бы это был УР самостоятельный, то зитный период был бы 08/12, а как в моем случае?
По периоду, ЗА который подается сама декларация, в состав которой входит этот УР, т.е в Вашем случае 2012 07
Сам подавал только один раз, предпочитаю отдельные.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
nachfin писав:По периоду, ЗА который подается сама декларация, в состав которой входит этот УР, т.е в Вашем случае 2012 07
Сам подавал только один раз, предпочитаю отдельные.
Я тоже предпочитаю отдельные, но в данном случае нужен в составе деки, поскольку № ПНУ заменил № ПН, иначе, нарушилась бы нумерация в реестре. Спасибо!
Уважаемые коллеги!
Помогите решить задачу!
1 Расчет корректировки выгружен в медок и зарегистирован в ЕРНН с ошибкой: "слетел" минус. НО завышены
2. Ошибка обнаружена при сведении декларации поздно - 17 августа. Товар импортный, регистрация обязательна, сроки прошли - в июль не затолкать.
Подаем самостоятельный УР. И тут наступает ступор.
Вариант 1:
Создаем РКУ с "-", отражаем в реестре, и уточненный додаток 1 будет содержать расчет корректировки с "-" вместо "+"
Вариант 2
Создаем РКУ с "-", сторнирующую ошибочную, и еще одну РКУ с "-", восстанавливающую справедливость. Отражаем все это в реестре августа, и уточненный додаток 1 будет содержать три расчета корректировки: ошибочный с "+", сторнирующий с "-", верный с "-"
Какой вариант верный, а какой вызовет хохот и издевательства иностранных разведок?
Хохот и издевательство иностарнных разведок нам обеспечен по-любому, потому как то, что у нас теперь творится с этой регистрацией цензурными словами не опишешь.
Вариант 1 как будто правильный, но что писать в причине, если там должен быть двойной минус, и у каждого минуса своя причина.
Вариант 2 содержит в Дод.1 три РК. Почему три? Один из них, неправильный, был уже зарегистрирован и показан в текущей деке.
Я бы выписала один РК к неправильному РК с причиной "помилково виписаний". Второй РК (правильный и последний) с причиной, фактически явившейся поводом для корректировки.
Советую с этим переспать. а утром на свежую голову пересмотреть оба варианта, какой из них Вам больше подходит. Оба правильные.
Спасибо.
Три, потому как, по гарячке, задумывалось,что уточненный додаток должен бы содержать все строки отчетного + исправляемые, чтобы получить значение для столбца 5 строки 8.1.1
Как-то выпало из мозгов, что указываются только уточняемые данные
Еще раз, спасибо
Девочки, в июле выписала лишнюю НН на покупателя.
Подаю уточненку за июль- вместе с додатком 5.
А как правильно эту НН отразить в реестре августа? Чтобы она попала в нужную итоговую строчку...
В реестр в Медке я вручную эту НН внесла с символикой ПНУ и знаком минус. Но почему-то она попадает в общую итоговую строчку "Усього за звітний період", вместо строчки "Включено до уточнюючих розрахунків".....
Єдина писав:Через МЕДОК реестр налоговых прошел заполненый а 5 додаток и декларация пустые, как исправить ?
подаете уточняющую+дод.5 к ней. в гр.4 уточненки у Вас будет пусто, заполняете правильными показателями гр.5, дод.5 заполняете как обычно (только обратите внимание, что он будет не отчетный, а уточняющий). если была сумма к уплате в бюджет, придется заплатить штраф.
