Декларация НДС

ВалерияV

[Я тоже РК на минус ставлю дату как мюсли
1.исх. : дату получения покупателем для регистрации
2.вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
3. включаю в апрель если зарег. в 15 дней.

а по п.1 откуда брали дату, из проотокола - доставлено?

Забила в дод.1 майские даты- медок выругался:
стр.4 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
стр.5 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
стр.6 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.

Вчера отправляла отчет по другой фирме тоже были майские даты в декл. за апрель - замечания не выскакивали. Сейчас буду смотреть может из-за обновлений.

мюсля

ВалерияV писав:
[Я тоже РК на минус ставлю дату как мюсли
1.исх. : дату получения покупателем для регистрации
2.вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
3. включаю в апрель если зарег. в 15 дней.
а по п.1 откуда брали дату, из проотокола - доставлено?

Забила в дод.1 майские даты- медок выругался:
стр.4 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
стр.5 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
стр.6 гр.7 Попередження :дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.

Вчера отправляла отчет по другой фирме тоже были майские даты в декл. за апрель - замечания не выскакивали. Сейчас буду смотреть может из-за обновлений.

да, из протокола, доставлено контрагенту.
М.Е.Дос 10.01.47 не ругался
Хотя, у меня мои РК апрельские, в апреле и получены были. А вот РК по НК получены стоят даты апр/май и ниче#sigh#

Ольчик147

Подскажите, пожалуйста, нужно ли где-то отражать нн без НДС, но выписанную плательщиком НДС? Если да то в каких строчках декларации и дод.5?

Svetmay

У меня вопрос о переносе в апрельский Додаток 2 мартовской графы 14 из того же Додатка... Гр.14 сформирована данными из графы 4.

Отключаем автоматический расчет и заполняем только графа 6 = графа 14? Но как же тогда быть с формулой графы 6 (гр.2+гр.3+гр.4+гр.5)?

Или заполняем гр. 4 = гр.6 = гр. 14?

Не нашла информации о том, что налоговики решили программную проблему с повторным снятием в марте из карточки ЛС сумм, задекларированных в гр.4....

mixalna

Подскажите, а нулевую корректировку на покупателя и от поставщика надо отображать?
Я, конечно, думаю, что в этом нет никакого смысла, но все же берут сомнения в правильности моих мыслей...

RICH

Если вы имеете ввиду в Додатке 1 к Декларации, то нет.

mixalna

RICH писав:Если вы имеете ввиду в Додатке 1 к Декларации, то нет.

да, я имела в виду в додатке к декларации
Спасибо!

lena20256

mixalna писав:Подскажите, а нулевую корректировку на покупателя и от поставщика надо отображать?
Я, конечно, думаю, что в этом нет никакого смысла, но все же берут сомнения в правильности моих мыслей...

Лично я отображаю все Рк как свои так и поставщика.

Эти реестры

Нулевые кор-ки отображать не надо. Это ж ГНАУ писала.

Ольчик147

Подскажите, пожалуйста, нужно ли где-то отражать нн без НДС, но выписанную плательщиком НДС? Если да то в каких строчках декларации и дод.5?