Уточненка НДС 2014

[Любознательная]

Подскажите, если сейчас уточняю декабрь 2014 (т.е. в феврале), то как быть с реестром?

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

[Aleksandra123]

Подскажите, если сейчас уточняю декабрь 2014 (т.е. в феврале), то как быть с реестром?

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

то есть, я так понимаю, что уточненку подаем в феврале, а налоговые за декабрь нигде не показываем, кроме 5 приложения в уточненке? #blush#

[Olpri]

Подскажите пож. уточненку, есть неучтенные НН за декабрь, если сдать уточненку будет отриц НДС. Январь сдали с плюсом. Когда можно подать уточненку?

[Postpred]

Когда хотите. Сдаете УР за декабрь, УР за январь, в которые переносите значения из УР за декабрь (3 раздел декларации).

[Fudoha]

Подскажите, если сейчас уточняю декабрь 2014 (т.е. в феврале), то как быть с реестром?

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

то есть, я так понимаю, что уточненку подаем в феврале, а налоговые за декабрь нигде не показываем, кроме 5 приложения в уточненке? #blush#

в реестре за январь вид документа указывать пнп у.... а в нн за январь пне,тоесть податкова накл електронна, а там полдат наклд уточнена

[Asia Svetlova]

Подскажите, если сейчас уточняю декабрь 2014 (т.е. в феврале), то как быть с реестром?

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

то есть, я так понимаю, что уточненку подаем в феврале, а налоговые за декабрь нигде не показываем, кроме 5 приложения в уточненке? #blush#

Мне инспектор на вопрос о включении в реестр НН за декабрь 2014 при сдаче уточненки за декабрь в феврале сказала- отражать НН по уточненке в реестре за декабрь, направляя этот реестр 2-й порцией. Никогда такого не делала-терзают смутные сомнения. Кто-нибудь так сдавал?

[Aleksandra123]

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

то есть, я так понимаю, что уточненку подаем в феврале, а налоговые за декабрь нигде не показываем, кроме 5 приложения в уточненке? #blush#

в реестре за январь вид документа указывать пнп у.... а в нн за январь пне,тоесть податкова накл електронна, а там полдат наклд уточнена

А не будет ошибкой, если налоговые за декабрь показать в реестре за январь, а сам УР сдать в феврале?#smile3#

[Aleksandra123]

За январь (и далее) не сдается...

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17

При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

то есть, я так понимаю, что уточненку подаем в феврале, а налоговые за декабрь нигде не показываем, кроме 5 приложения в уточненке? #blush#

Мне инспектор на вопрос о включении в реестр НН за декабрь 2014 при сдаче уточненки за декабрь в феврале сказала- отражать НН по уточненке в реестре за декабрь, направляя этот реестр 2-й порцией. Никогда такого не делала-терзают смутные сомнения. Кто-нибудь так сдавал?

То есть, нужно показать в реестре за декабрь эти НН и сдать его повторно в феврале вместе с уточненкой? #swoon#

[dub923]

Никто так не сдавал. 2 порция это дополнение к первой, но вот штраф за несвоевременную подачу не могут впаять при этом?

[Asia Svetlova]

она говорит-да, только указать, что порция 2. В эту порцию включить только те НН, что в уточненке.
Сомневаюсь несколько в ее словах по поводу реестра, так как то, что она мне сказала по дальнейшему учету "-", который образуется после сдачи уточненки за декабрь, оказалось неправильным.