Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
Корректировка НН (часть 2)
Доброго дня!
Підкажіть, хто мав подібну ситуацію з реєстрацією РК.
Маю зареєстровану ПН на 4 позиції.
24.04 склала і зареєструвала до цієї ПН РК в якому анулювала 1 позицію "Товар А" 10 шт. (зміна номенклатури) та додала позицію 5 "Товар А" 15 шт. Потім, 25.04 мені знову потрібно зробити РК до цієї ж ПН в звязку з тим, що в мене збільшилася кількість "Товар А" до 20 одиниць. В результаті я склала вже другий РК до ПН, в якому позицію 5 (з попереднього РК) відмінусувала "Товар А." - 15 шт. і додала нову позицію 6 "Товар А", але вже з кількістю 20 щт.
Проте, такий РК не зареєструвався, причина відмови: Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.4 наказу МФУ
від 22.09.2014 №957 "Про затвердення форми податкової накладної
та Порядку заповнення податкової накладної" із змінами і
доповненнями внесеними наказами МФУ від 14 листопада 2014
№№1129, від 23 січня 2015 №13, а саме: дата подання розрахунку
коригування (25.04.2018) не збігається з періодом подання
(Травень,2018 р.).
Що робити в даній ситуації та як правильно скласти і зареєструвати новий РК?
Підкажіть, хто мав подібну ситуацію з реєстрацією РК.
Маю зареєстровану ПН на 4 позиції.
24.04 склала і зареєструвала до цієї ПН РК в якому анулювала 1 позицію "Товар А" 10 шт. (зміна номенклатури) та додала позицію 5 "Товар А" 15 шт. Потім, 25.04 мені знову потрібно зробити РК до цієї ж ПН в звязку з тим, що в мене збільшилася кількість "Товар А" до 20 одиниць. В результаті я склала вже другий РК до ПН, в якому позицію 5 (з попереднього РК) відмінусувала "Товар А." - 15 шт. і додала нову позицію 6 "Товар А", але вже з кількістю 20 щт.
Проте, такий РК не зареєструвався, причина відмови: Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.4 наказу МФУ
від 22.09.2014 №957 "Про затвердення форми податкової накладної
та Порядку заповнення податкової накладної" із змінами і
доповненнями внесеними наказами МФУ від 14 листопада 2014
№№1129, від 23 січня 2015 №13, а саме: дата подання розрахунку
коригування (25.04.2018) не збігається з періодом подання
(Травень,2018 р.).
Що робити в даній ситуації та як правильно скласти і зареєструвати новий РК?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8714
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6631 раз
- Контактна інформація:
Ви в березні занизили ПЗ...iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
А вашого покупця влаштувала така ПН ?
РК треба робити березнем і реєструвати зараз із штрафом (хоча на місці вашого покупця я б попросила анулювати невірну і зареєструвати правильну)...
+ подавати УР за березень + штраф 3% від суми недоплати, пені поки не буде (менше 90 кд від граничного сроку сплати ПЗ за 03 міс)
-
Лебедь
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04 січня 2018, 09:38
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 114 разів
Я бы регистрировала корректировку в мае(по месяцу выявления ошибки), и делала утечнёнку к декларации за март со штрафом в 3%iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
Благодарю #smile3#Tasa писав:Ви в березні занизили ПЗ...iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
А вашого покупця влаштувала така ПН ?
РК треба робити березнем і реєструвати зараз із штрафом (хоча на місці вашого покупця я б попросила анулювати невірну і зареєструвати правильну)...
+ подавати УР за березень + штраф 3% від суми недоплати, пені поки не буде (менше 90 кд від граничного сроку сплати ПЗ за 03 міс)
Спасибо#smile3#Лебедь писав:Я бы регистрировала корректировку в мае(по месяцу выявления ошибки), и делала утечнёнку к декларации за март со штрафом в 3%iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
Выложил на pro1canten писав:Написал обработку под 7.7 для формирования приложения 2 по возвратным, по новым правилам. Кому нужно - пишите в личку, поделюсь бесплатно. Подробнее тут:
-
КамЛ
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
RadioBaby писав:Зарегистрировала НН на другого контра агента, какую причину в РК указать чтобы отменить ее полностью?
Повернення товару або авансових платежів