Корректировка НН

[nikosbud]

Підкажіть, будь ласка, якщо треба зробити РК (повернення товару) до грудневої ПН, і ПДВ там менше 10000 (не підлягала реєстрації) їх можна зараз зареєструвати, чи потрібно тільки в паперовій формі згідно Листа ДФС №5292?

расчеты корректировки, составленные после 01.02.2015 г., к налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г. и зарегистрированным в ЕРНН, подлежат регистрации в ЕРНН продавцом (поставщиком) товаров/услуг независимо от того, предусматривается увеличение или уменьшение суммы компенсации стоимости товаров (услуг);
Вместе с тем п. 22 Порядка № 1129 определено, что расчеты корректировки, которые составляются ко всем налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г., подлежат регистрации в ЕРНН поставщиком (продавцом).

сначала регистрируеете НН, вам придет предупреждение, что нужет РК к ней, потом отылаете РК. вот сдесь обсуждалось:
http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,1637817

[Галина_2004]

Подскажите пожалуйста, сделала коригування (шапка) - неправильно № договора.А какую причину ставить в деке НДС в дод.1?

Доброго дня! Підкажіть, а як таке коригування робити. тільки верхню ч-ну заповнювати, а табличну взагалі видалити?

[Барбариска]

#love#

Підкажіть, будь ласка, якщо треба зробити РК (повернення товару) до грудневої ПН, і ПДВ там менше 10000 (не підлягала реєстрації) їх можна зараз зареєструвати, чи потрібно тільки в паперовій формі згідно Листа ДФС №5292?

расчеты корректировки, составленные после 01.02.2015 г., к налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г. и зарегистрированным в ЕРНН, подлежат регистрации в ЕРНН продавцом (поставщиком) товаров/услуг независимо от того, предусматривается увеличение или уменьшение суммы компенсации стоимости товаров (услуг);
Вместе с тем п. 22 Порядка № 1129 определено, что расчеты корректировки, которые составляются ко всем налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г., подлежат регистрации в ЕРНН поставщиком (продавцом).

сначала регистрируеете НН, вам придет предупреждение, что нужет РК к ней, потом отылаете РК. вот сдесь обсуждалось:
http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,1637817

Спасибо огромное. Никак не могла найти

[alicaalena]

сказали ошибочную нн и рк к ней не показывать вообще в деке!
в деке показываем только сумму своих обязательств.

я показала и ошибочную, и РК и правильную, с опоздавшей регистрацией.
Читала я эти свежии их консультации из ЗИР по ошибочным в журнале Бух911. Это нечто....Там вообще загнули (в ЗИРе), не выписывать к ошибочной НН РК, типа будут расхождения с ЕРНН и декой, позвонят, надо все объяснить, а как они эти расхождения потом уберут не написали.#g_crazy#

А никак не уберется:) это что, волнует нашу налоговую? чем больше обязательств НО, тем лучше:) Считаю: есть НН - может быть и РК к ней , и пошли они со своими разъяснениями.... В НКУ запрета такого нет...

Форумчане, снова поднимаю вопрос об анулировании в ЕР ошибочно выписаной НН, когда на определенную дату нет первого события, а НН зарегистрировали. Кто как поступает?

[Olya29]

Выписываю РК обнуляющий неверную.

[Катерина7777]

Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#

[nikosbud]

Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#

РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...

[Катерина7777]

Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#

РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...

А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?

[nikosbud]

Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#

РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...

А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?

РК можете делать июнем... Додаток 1 если нулевой РК не подаете...
Вопрос только в том, покупатель включил эту мартовскую НН в кредит марта или нет? Логически покупатель не должен был включать янН с ошибкой в март, а ждать РК, а только потом включить все в НК....

[Катерина7777]

РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...

А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?

РК можете делать июнем... Додаток 1 если нулевой РК не подаете...
Вопрос только в том, покупатель включил эту мартовскую НН в кредит марта или нет? Логически покупатель не должен был включать янН с ошибкой в март, а ждать РК, а только потом включить все в НК....

Покупатель включил, он то не знал, в чем измеряется мой товар! Теперь ему надо подать уточненту за март и снять всю сумму , а как ему включить РК в июне, если там сумма будет нулвая?